浏阳市人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效评价自评报告
????一、部门概况
(一) 部门职能概述
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。
2.参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。
3.做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。
4.负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。
5. 综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。
6.综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。
7.综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。
8.完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。
9.落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。
10.负责本市事业单位人员的综合管理，做好录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
我局于2011年由原市人事局、劳动和社会保障局合并组建成立，全局共18个科室部门，其中9个内设科室，9个二级机构（含2个副科级二级机构）。编制129人，实有129人，领导班子为1正3副，共4人。????
（三）年度重点工作计划
1.突出三个重点增动力。一是突出政治引领。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深化党史学习教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是突出绩效目标。紧扣绩效目标任务，推动各项工作争先进位。三是突出服务提质。围绕优化人社服务，实施“快办行动”，持续落实服务企业高质量发展十六条措施，助力浏阳争当“强省会”战略开路先锋。
2.抓好三个关键提水平。一是抓好人才这个关键。进一步争取民营企业职称专场评审，加大专技人才培养力度。围绕重点产业领域人才需求，实施“双创双兴”人才计划，策划组织精品引才活动。积极稳妥做好职员制工作。二是抓好就业这个关键。深化充分就业城市建设，大力发展新就业形态，千方百计扩大就业容量，稳定市场主体、稳定高校毕业生、稳定农民工特别是脱贫人口务工规模。建设人力资源产业园，开发湘赣边“就业云”，加强湘赣边和省内劳务协作。实施“万人村播”计划，推进网络创业直播培训，促进创业带动就业。依托特色产业、重点行业，推进特色劳务品牌建设，让浏阳劳务品牌更加出色。三是抓好民生这个关键。积极做好灵活就业人员、新就业形态从业人员、被征地农民等重点群体的参保工作，稳步扩大社会保险覆盖范围。适时提标社保待遇水平，确保各项社保待遇按时足额发放。统筹抓好各级重点民生实事项目，提升人民群众获得感和幸福感。
3.坚守三个底线保安全。一是坚守社保基金安全底线。贯彻落实湘办〔2021〕28号文件精神，建立健全长效常态机制，切实加强社保基金监管，确保基金安全。二是坚守劳动关系稳定底线。加强企业劳动用工指导和服务，加强劳动关系领域风险矛盾隐患排查，完善联动化解和应急处置机制。提升仲裁调解效能，持续抓好根治欠薪工作。创新工作模式，推进工伤预防，降低工伤事故发生率。三是坚守人事考试安全底线。进一步推进人事考试科学化、规范化，确保人事考试安全有序。
4.促进三个提升强基础。一是提升宣传工作实效。创新方式、灵活方法，弘扬人社主旋律，唱响人社好声音，为工作开展营造良好的舆论氛围。二是提升干部队伍素质。办好青年读书班和“人社大讲堂”，持续开展“练兵比武”，激发干部队伍活力。三是提升作风建设水平。以实施廉洁文化培养、廉政风险防控、政务服务提升、监管体系再造“四个工程”为重点，构建“三位一体”机制，深化清廉人社建设。强化法治思维和法治理念，提升依法行政水平。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2022年我局全年收入总计10714.7万元。其中1．财政拨款收入9290.4万元，为本级财政当年拨付的资金。2．其他收入1424.3万元，为我单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。
2022年我局全年支出总计10714.7万元。其中：1.社会保障和就业支出10509.9万元，主要用于社会保障和就业方面的人员经费、公用经费和项目支出。2．卫生健康支出3万元，主要用于重病干部医药费补助。3.农林水支出166.2万元，主要是支付创业担保贷款贴息资金。4.资源勘探工业信息等支出0.4万元，主要是地勘单位改革及相关补助资金。5.国有资本经营预算支出35.2万元，主要是国有企业职教幼教退休教师补助资金。6.年末结转和结余808万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款和往来资金形成的结转和结余。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
1．实际整体收支情况。2022年我局全年基本支出3182.4万元，其中：人员经费2909.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用支出273万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2．“三公” 经费总支出情况。?2022年度“三公”经费总支出10.0万元，其中公务接待费支出10.0万元，占100%，主要是上级调研、交流学习等发生的接待支出。
3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2022年度本单位无因公出国（境）费支出和公务用车购置支出。
（二）项目支出
1.项目资金总投入情况
2022年我局项目支出总投入为7532.4万元，其中：1.社会保障和就业支出7327.5万元，主要是人力资源和社会保障管理事务609.5万元、就业补助6718万元。 2．卫生健康支出3万元，为行政事业单位医疗支出。3.农林水支出166.2万元，为创业担保贷款贴息和普惠金融发展支出。4.资源勘探工业信息等支出0.4万元，主要是地勘单位改革及相关补助资金。5.国有资本经营预算支出35.2万元，主要是国有企业职教幼教退休教师补助资金。
2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析
2022年我局项目支出实际支出7532.4万元，分别为：商品和服务支出3564.7万元，对个人和家庭补助支出3005.7万元，对企业补助962万元。
3．项目资金管理情况
为进一步提高各项支出的规范性和有效性，我单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度。严格执行专账管理，专款专用，原始凭证符合要求，支付手续齐全，资金及时结算，充分发挥财政专项资金的使用效益。
三、部门项目组织实施情况
(一)加强组织协调，形成工作合力。财务审计科成立项目实施小组，负责项目资金的落实、监督和管理。局办公室负责绩效考核责任分工、督促落实和后勤保障等工作。相关职能科室（中心、院、队）在分工范围内履行职责。上下联动，通力协作，共同推进年度计划的顺利完成。
(二)加强制度建设，强化落实责任。建立健全预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等相关内控制度。
（三）创新周报和季评工作机制。各职能科室（中心、院、队）定期将本周工作回顾和下周工作计划交办公室统一汇总并下发各职能科室（中心、院、队），做到天天有落实，周周有数据。每季度召开一次工作点评会，各职能科室（中心、院、队）定期汇报工作进展情况、存在问题和下一步工作措施，积极沟通，听取意见，相互帮助，团结协作，共同谋划、部署、推进、落实年度工作任务。
四、资产管理情况
1.资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分权管理、责任到人、物尽其用的原则。
2.运行机制和管理方式。资产管理由财务审计科进行价值核算并进行实物卡片管理和使用情况监督。
3.信息化建设方面。我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的实际情况。
五、部门整体支出绩效情况
2022年，根据局年初工作规划和重点工作安排，各中心和科室（队、院）积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年本单位共支出资金10714.7万元，其中财政资金9290.4万元、其他资金1424.3万元。全年基本支出3182.4万元，支出项目资金7532.4万元，其中主要包括就业专项资金、人才引进专项经费、人事代理专项经费、劳动保障监察专项经费、企业离退休人员社会化管理服务费、社会保障专项经费、人才与工资专项经费、创新创业带动就业专项经费等。
（一）就业专项资金。全年共支出3923.3万元，主要用于就业政策落实、公共就业服务、就业扶贫、基层平台建设、职业培训、创新创业带动就业等工作。2022年全市新增城镇就业18913人，完成任务18800人的100.6%；失业人员再就业8709人，完成任务4300人的202.53%；就业困难人员再就业1662人，完成任务1300人的127.85%；城镇登记失业率为0.86%，远低于3%的控制目标，全年就业形势保持总体稳定。牵头出台《浏阳市稳岗位促就业二十条措施》，制作印发政策服务指南，通过线上线下渠道进行大力宣传，做到应补尽补、应享尽享，有力稳定了就业岗位，促进了重点群体就业。2022年发放各类补贴资金2253.05万元，创业担保贷款5070万元。见习基地发布岗位67个，共吸纳358名高校毕业生到基地见习；离校未就业高校毕业生2831人，实现跟踪回访率和服务率已全部达到100%，就业率达到96.77%；退捕渔民中正常劳动力123人，其中有就业意愿人数92人，有就业意愿人员目前已全部就业；脱贫劳动力就业17680人，有就业意愿劳动力就业率为100%；通过开发公益性岗位，安置就业困难人员546人实现就业。建立岗位信息定期归集发布机制，每周通过“浏阳就业”和人力资源市场进行发布，结合党建+微网格，各乡镇、街道转发到镇村，扩大信息覆盖面，打通信息对接最后一米。目前，已有1245家企业发布职位4106个，提供岗位20371个，总浏览量达到2562万人次，简历匹配成功数为3961份。2022年，共举办春风行动、校园招聘、中高端人才招聘会等65场，共有1007家次企业参加，提供就业岗位38495个，线上线下共促成3.9万人达成就业意向。设立重点企业服务用工专员，建立重点企业用工常态服务机制，及时掌握重点企业用工需求，指导经开区建设人力资源服务产业园，多渠道、多形式协助招工，满足了企业用工需求。面对疫情新形势，2022年大年初七组建6个援企招工工作组，赴省内19个地区开展劳务协作，宣传覆盖10余万人次，参加各类招聘会28场，招聘外地来浏务工人员2.8万人。落实人才政策，吸引各类人才来浏就业，2022年共审核租房和生活补贴422人，补贴实发放总人数847人，实际发放金额361.7万元；职业技能晋级奖励审核奖励实发8人，实际发放金额3.1万元；制造业企业专业技术人才职称晋级奖励127人，实际发放金额42.7万元。组织中高端企业人才和校园招聘6场次，为企业引进中高端人才383名。大力实施职业技能培训五年计划，重点突出三高四新、吸纳和稳定就业、乡村振兴三类职业工种培训，鼓励企业组织在岗职工提升技能，全年开展政府补贴性职业技能培训 2.3万人次。
（二）人才引进专项经费。全年共支出2480.8万元，主要用于全市事业单位人员招聘、选调、专业英才生活补助等。2022年组织公开招聘9场，招聘教育系统人才629人、卫健系统人才176人、事业单位人才72人，编外合同制中级雇员9人，其中博士2人、硕士研究生46人。招录支医方向“三支一扶”人员1名，已于10月入职小河乡卫生院。组织选调考试2次，选调事业单位工作人员66人。启动党政高专博士人才专场招聘，计划分产业链引进10名博士生。发放人才住房和企业英才购房、交通补贴等1136.67万元。为100余名人才申请入住人才公寓。
（三）人事代理专项经费。全年共支出54万元，主要用于流动人员人事档案服务、事业单位人员人事代理服务、改制企业、征地农民人事档案服务等支出。2022年新增档案6627册，其中接收流动人员档案5062册、事业编制档案1420册，接收改制退休人员档案116册，接收征地农民档案29册。全年转出档案843册，接收在编人员档案资料40300份，流动人员档案资料25800份。完成人事档案基本信息录入6627册，对事业编新增的人事档案卷439卷进行电子化扫描，另扫描新增档案资料4293页，整理新增人事档案3230册。档案资料查询5947人次，其中退休档案查询1705人次，另办理档案传递业务5630人次。为流动人员开具调函约5483份，开具人事代理证明268份，提供资料复印服务20883份。对全市150个行政事业、国有企业等单位的重点人群人事档案的“三龄两历”进行全面细致审核，审核数量3039册。全面实现了社会人才人事档案的信息化，实现了整个湖南地区的信息共享；继续推进档案的扫面工作，通过购买设备，培训专业人员，常态化档案扫描，我局的档案电子化业务走在全市乃至全省的前列，也为推进我局全面实现“一网通”办打下了坚实基础。
（四）劳动保障监察专项经费。全年共支出17.5万元，主要用于宣传劳动法律法规，检查、督促用人单位劳动法律执行，受理和处理违反劳动法律法规举报、投诉案件。2022年接受投诉、咨询5489余人次，处理国家欠薪平台反映线索1361条、省两网化平台投诉42件、各级信访件55件、12345热线工单677 件、两网化预警信息924件。协调处理农民工工资案件366件，为劳动者追回劳动报酬5921万元；另立案查处41起，涉及劳动报酬5738.44万元。向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪11起；向市人民法院综合审判庭申请强制执行4起。欠薪案件法定办结率达100%。按期将其他工程建设项目发生的拖欠农民工工资案件处置到位，未发生因拖欠农民工工资导致发生群体性或极端事件。对用人单位申报的2021年度劳动保障守法诚信情况进行等级评价，对列入A级的9个企业予以表彰；开展妇女儿童未成年人权益保护专项执法检查，联合各乡镇、街道的社发中心对20余家企业进行了突击检查；在建项目工资支付工作专项检查涉及项目144个；维护新业态劳动者合法权益专项行动，对全市8家代驾公司、3家外面平台签约网络服务公司、5家物流公司的新业态从业人员进行了用工规范和指导；开展用人单位的劳动用工大排查，对1691家企业进行了摸排。牵头制定的《浏阳市保障农民工工资支付九条措施》因地制宜，完善了保障工资支付体系；制定并下发了《浏阳市工程建设领域欠薪突发事件应急处置预案》，处置工程建设领域因拖欠农民工工资引发的突发性、群体性事件更科学高效；牵头完成了优化营商环境的相关工作；督促336家企业完成了薪酬调查工作；根据部署，牵头完成每个季度一次的劳动报酬增速填报工作，涉及单位213家；及时向信用平台推送各类信用信息数据，报送行政处罚6起，公示率100%，将3家企业列入拖欠工资“黑名单”，实现信息应享尽享。
（五）企业离退休人员社会化管理服务费。全年共支出37万元，主要用于离退休人员社会化管理服务、领取资格认证等支出。2022年工作完成情况如下：一是聚力落实待遇核发。全年办理职工养保退休核定2029人、城乡居保待遇核定17399人、机关事保退休核定787人。采取社会化发放方式，按月及时足额支付养老保险待遇。为28.76万人发放养老保险待遇26.23亿元，其中职工养保待遇10.27亿元，机关事保待遇8.52亿元，城乡居保待遇7.44亿元。二是聚焦完成待遇调整。2022年1月，城乡居民基本养老保险基础养老金从228元/月增长到238元/月；7月增长到243元/月，月人均养老金为254.45元。2022年7月，完成企业退休人员待遇调整，人均调增100.09元, 月人均养老金为2392.89元；完成机关事业单位退休人员调待，人均调增154.51元, 月人均养老金为5235.16元。三是社会化管理不断夯实。累计完成城乡居保认证231118人次，企业职保认证33932人次，机关事业单位认证13395人次。组织各乡镇（街道）开展浏阳市首届退休人员“优服月”暨2022年全国“敬老月”活动，共计为3000余人次提供养老待遇领取资格上门认证服务。联合基金监管科，开展乡镇联点督导工作，暂停人员由30000人次降低至14976人次，清理存量人员超50%。
六、存在的主要问题
（一）预算执行存在偏差。我局项目资金较多，影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。
（二）政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。
（四）资产核算方面，不能使用的资产不能及时报废核销。
七、改进措施和有关建议
（一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。
（二）做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。
（三）组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。
（四）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。通过比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。
（五）建议将一些刚性支出列入部门预算。
八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法
为加强单位项目管理、资金管理，有效提升单位资金效益，一是财务审计科积极与项目相关科室沟通，加大绩效管理的宣传与学习，提升每个人的管理意识和效益意识，形成绩效观念；二是不断更新和完善各项内控制度，通过制度的学习与落实，提升单位资金管理水平。
九、部门整体支出绩效评价等级
2022年部门整体支出绩效自评得分86分，等级为“良”。
??
浏阳市人力资源和社会保障局
2023年9月12日
扫一扫在手机打开当前页
湘公网安备 43018102000204号