目????录

第一部分??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分??2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

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第一部分??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、依据国家有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。

2、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。

3、围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。

4、负责做好两型产业园与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。

5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

两型产业园管理委员会（以下简称园区）内设综合部、财务融资部、企业服务部、招商部、规划建设部共五个科室。园区在编在岗人员30人（全额人员24人，差额人员6人）。全额退休人员2人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：浏阳市两型产业园管理委员会，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算情况。收入主要是一般公共预算收入；支出包括保障园区基本运行经费、招商、征拆、规划、安全生产、项目申报等专项工作,以及对乡镇和村级补助等专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1152.23万元，其中，一般公共预算拨款为1152.23万元。收入较上年预算数（953.77万元）增加198.46万元，主要增加园区招商、征拆、规划、企业服务、安全生产等项目经费198.46万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数1152.23万元，其中，农林水支出1152.23万元。支出较上年预算数增加198.46万元，主要增加园区招商、征拆、规划、企业服务、安全生产等项目支出经费198.46万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1152.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2021年初预算数为468.73万元，指为保障园区正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费435.21万元，较上年预算减少18.45万元，减少原因是一名在编工作人员到期退休减少预算经费。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30万元，与上年预算持平。对个人和家庭的补助3.52万，较上年预算增加2.51万元，增加原因是增加一名退休人员预算经费。

（二）项目支出。2021年初预算数为683.5万元，指为完成园区事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、园区事业发展项目等。较上年预算增加177.5万元，增加原因是园区加大招商、征拆、安全生产和产业发展等专项工作力度，扎实推进省级园区创建，固增加预算。其中：专项工作类支出533.5万元，主要用于园区招商、产业发展、科技、安全、环境保护等工作；对乡镇和村级补助类支出150万元，主要用于支持园区发展，园区周边村级建设扶持工作。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年园区机关运行经费一般公共预算拨款为30万元，与上年预算持平。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为20.69万元，其中公务接待费16.14万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.55万元，与上年预算持平，因编制2021年预算期间本单位公务用车正按程序进行拍卖处置过程中，暂不确定该公务用车具体处置时间，故2021年预算中仍保留公务用车购置及运行费预算。

（三）政府采购情况

2021年本单位没有安排政府采购工程预算。较上年度减少12万元，2020年园区政府采购预算总额12万元，主要是政府采购货物预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市预算绩效管理工作的总体要求，2021年园区整体支出1152.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出683.5万。其中：专项工作类支出533.5万元，对乡镇和村级补助类支出150万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算18万元，拟召开10次会议, 人数约400人,内容为安全生产会议3次、招商引资会议2次、污染防治会议、征拆工作会议、规划建设工作、企业服务工作、财税工作会议??；培训费预算10??万元，拟开展4次培训，人数约200人，内容为安全生产培训、科技项目申报培训、统计工作业务、消防等其他专业知识培训 ; 拟举办建党100周年活动、赛事活动等节庆，经费预算5??万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，园区所属车辆1辆，单价17.89万元。按上级公车改革要求，园区车辆本年度进行封存，进入公开拍卖程序，预计本年度无公车方面支出金额。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??

第二部分??2021年部门预算公开表格

1．2021年部门收支总体情况表

2．2021年部门收入总体情况表??

3．2021年部门支出总体情况表

4．2021年财政拨款收支总体情况表

5．2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）??

6．2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7．2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8．2021年政府性基金预算支出情况表

9．2021年预算项目绩效目标表

10．2021年整体支出绩效目标表

浏阳市两型产业园管理委员会

2021年4月1日