2020年度浏阳市库区移民事务中心部门决算
目 录
第一部分 浏阳市库区移民事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市库区移民事务中心概况
一、部门职责
（一）负责新建水库移民搬迁安置事务性工作；
（二）负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、计划下达、实施、验收工作；
（三）负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作；
（四）负责移民直补、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作；
（五）协助做好全市移民信访维稳工作；
（六）完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市库区移民事务中心内设机构包括：浏阳市库区移民事务中心是市水利局所属公益一类事业单位，为正科级。设综合部、业务部2个内设机构。
（二）决算单位构成
浏阳市库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市库区移民事务中心部门决算汇总公开单位为浏阳市库区移民事务中心本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1 |
488.79
|
一、一般公共服务支出
|
32 |
0.50
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2 |
1,349.06
|
二、外交支出
|
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3 |
|
三、国防支出
|
34 |
|
|
四、上级补助收入
|
4 |
|
四、公共安全支出
|
35 |
|
|
五、事业收入
|
5 |
|
五、教育支出
|
36 |
|
|
六、经营收入
|
6 |
|
六、科学技术支出
|
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38 |
|
|
八、其他收入
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出
|
39 |
1,406.22
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出
|
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出
|
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出
|
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出
|
43 |
431.14
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出
|
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出
|
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出
|
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出
|
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出
|
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出
|
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出
|
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出
|
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出
|
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57 |
|
|
本年收入合计
|
27 |
1,837.86
|
本年支出合计
|
58 |
1,837.86
|
|
使用非财政拨款结余
|
28 |
|
结余分配
|
59 |
|
|
年初结转和结余
|
29 |
|
年末结转和结余
|
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,837.86
|
总计 |
62 |
1,837.86
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
1,837.86
|
1,837.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,406.22
|
1,406.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
57.15
|
57.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
57.15
|
57.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
1,339.02
|
1,339.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082201
|
移民补助
|
1,154.29
|
1,154.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
179.93
|
179.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
4.80
|
4.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20823
|
小型水库移民扶助基金安排的支出
|
10.04
|
10.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082302
|
基础设施建设和经济发展
|
10.04
|
10.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
431.14
|
431.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
21301
|
农业农村
|
359.94
|
359.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130101
|
行政运行
|
207.19
|
207.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
3.21
|
3.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
149.54
|
149.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
21303
|
水利 |
71.20
|
71.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
39.60
|
39.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130399
|
其他水利支出
|
31.60
|
31.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
1,837.86
|
266.15
|
1,571.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.50
|
0.15
|
0.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.50
|
0.15
|
0.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0.50
|
0.15
|
0.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,406.22
|
57.15
|
1,349.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
57.15
|
57.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
57.15
|
57.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
1,339.02
|
0.00
|
1,339.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082201
|
移民补助
|
1,154.29
|
0.00
|
1,154.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
179.93
|
0.00
|
179.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
4.80
|
0.00
|
4.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
20823
|
小型水库移民扶助基金安排的支出
|
10.04
|
0.00
|
10.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2082302
|
基础设施建设和经济发展
|
10.04
|
0.00
|
10.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
431.14
|
208.84
|
222.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
21301
|
农业农村
|
359.94
|
208.53
|
151.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130101
|
行政运行
|
207.19
|
207.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
3.21
|
0.00
|
3.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
149.54
|
1.34
|
148.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
21303
|
水利 |
71.20
|
0.31
|
70.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
39.60
|
0.00
|
39.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
2130399
|
其他水利支出
|
31.60
|
0.31
|
31.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1 |
488.79
|
一、一般公共服务支出
|
33 |
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2 |
1,349.06
|
二、外交支出
|
34 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3 |
|
三、国防支出
|
35 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出
|
36 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出
|
37 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出
|
38 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出
|
40 |
1,406.22
|
57.15
|
1,349.06
|
0.00
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出
|
41 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出
|
42 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出
|
43 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出
|
44 |
431.14
|
431.14
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出
|
45 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出
|
47 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出
|
48 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出
|
49 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出
|
51 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出
|
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出
|
55 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出
|
56 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出
|
57 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27 |
1,837.86
|
本年支出合计
|
59 |
1,837.86
|
488.79
|
1,349.06
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28 |
|
年末财政拨款结转和结余
|
60 |
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,837.86
|
总计 |
64 |
1,837.86
|
488.79
|
1,349.06
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
488.79
|
266.15
|
222.64
|
|
|||
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.50
|
0.15
|
0.35
|
|
||
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.50
|
0.15
|
0.35
|
|
||
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0.50
|
0.15
|
0.35
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
57.15
|
57.15
|
0.00
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
57.15
|
57.15
|
0.00
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
57.15
|
57.15
|
0.00
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
431.14
|
208.84
|
222.29
|
|
||
|
21301
|
农业农村
|
359.94
|
208.53
|
151.41
|
|
||
|
2130101
|
行政运行
|
207.19
|
207.19
|
0.00
|
|
||
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
3.21
|
0.00
|
3.21
|
|
||
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
149.54
|
1.34
|
148.20
|
|
||
|
21303
|
水利 |
71.20
|
0.31
|
70.88
|
|
||
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
39.60
|
0.00
|
39.60
|
|
||
|
2130399
|
其他水利支出
|
31.60
|
0.31
|
31.28
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301
|
工资福利支出
|
180.67 |
302 |
商品和服务支出
|
15.53 |
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
46.11 |
30201 |
办公费 |
0.28 |
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
17.45 |
30202 |
印刷费 |
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金 |
85.70 |
30203 |
咨询费 |
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204 |
手续费 |
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205 |
水费 |
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
10.35 |
30206 |
电费 |
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207 |
邮电费 |
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.71 |
30208 |
取暖费 |
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.20 |
30209 |
物业管理费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.47 |
30211 |
差旅费 |
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
7.39 |
30212 |
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30114
|
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
7.29 |
30214 |
租赁费 |
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
69.95 |
30215 |
会议费 |
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30302
|
退休费 |
|
30217 |
公务接待费
|
0.55 |
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218 |
专用材料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金 |
57.15 |
30224 |
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225 |
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227 |
委托业务费
|
|
39906
|
赠与 |
|
|
|
30308
|
助学金 |
|
30228
|
工会经费
|
5.14 |
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
30309
|
奖励金 |
10.81 |
30229
|
福利费 |
1.80 |
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
5.96
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
1.99
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.80
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
250.61
|
公用经费合计 |
15.53
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.10
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0 |
1349.06 |
1349.06 |
0 |
1349.06 |
0 |
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0 |
1349.06 |
1349.06 |
0 |
1349.06 |
0 |
|
||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0 |
1339.02 |
1339.02 |
0 |
1339.02 |
0 |
|
||
|
2082201
|
移民补助
|
0 |
1154.29 |
1154.29 |
0 |
1154.29 |
0 |
|
||
|
2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
0 |
179.93 |
179.93 |
0 |
179.93 |
0 |
|
||
|
2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0 |
4.80 |
4.80 |
0 |
4.80 |
0 |
|
||
|
20823
|
小型水库移民扶助基金安排的支出
|
0 |
10.04 |
10.04 |
0 |
10.04 |
0 |
|
||
|
2082302
|
基础设施建设和经济发展
|
0 |
10.04 |
10.04 |
0 |
10.04 |
0 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：浏阳市库区移民事务中心
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,837.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加180.4万元，增长10.88%。收入增加主要是因为增加了公车补贴、抚恤金以及口粮补贴不足部分的预算收入；支出增加主要是因为补发公车补贴、发放两位人员的抚恤金以及口粮补贴不足部分。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,837.86万元，其中：财政拨款收入1,837.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,837.86万元，其中：基本支出266.15万元，占14.48%；项目支出1,571.71万元，占85.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,837.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.4万元，增长10.88%。收入增加主要是因为增加了公车补贴、抚恤金以及口粮补贴不足部分的预算收入；支出增加主要是因为补发公车补贴、发放两位人员的抚恤金以及口粮补贴不足部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出488.79万元，占本年支出合计的26.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加82.82万元，增长20.4%。主要是因为补发公车补贴和发放两位人员的抚恤金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出488.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.1%；社会保障和就业支出57.15万元，占11.69%；农林水支出431.14万元，占88.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为349.48万元，支出决算数为488.79万元，支出决算数较年初预算数增加139.31万元，完成年初预算的139.86%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为党建奖励经费，年初未纳入预算编制。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两位人员的抚恤金。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为210.8万元，支出决算为207.19万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为4.68万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的68.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为108万元，支出决算为149.54万元，完成年初预算的138.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付口粮补贴资金未纳入年初预算。
6、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：此移民工作专项支出为上级转移支付资金，未纳入预算。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为26万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的121.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标上年度结余结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出266.15万元，其中：人员经费250.61万元，占基本支出的94.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费15.53万元，占基本支出的5.84%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的26.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的26.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，有效节减了经费支出
，与上年相比增加0.42万元，增长323.08%，增长的主要原因是省市多次到浏阳调研检查工作，公务接待相较上年度有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数持平，主要是因为我单位自公车改革后无公务用车；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数持平，主要是因为我单位自公车改革后无公务用车，不存在公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组10个、来宾70人次，主要是上级对浏开展绩效评价、监测评估、稽查内审发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1349.06万元；年初结转和结余0万元；支出1349.06万元，其中基本支出0万元，项目支出1349.06万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
浏阳市库区移民事务中心2020年度机关运行经费支出15.53万元，比年初预算数增加2.53万元，增长19.46%。主要原因是：日常公用经费增加所致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开移民项目管理培训会议，人数220人，内容为培训移民项目管理等；开支培训费2.65万元，用于开展椒花水库建设征地移民安置政策体系培训，人数419人，内容为培训椒花水库建设征地移民安置政策体系学习；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
浏阳市库区移民事务中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，浏阳市库区移民事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分92分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件）
（2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
浏阳市库区移民事务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc