目录　

第一部分　2023年部门预算说明　

一、部门基本概况　

二、部门预算单位构成　

三、部门收支总体情况　

四、一般公共预算拨款支出　

五、政府性基金预算支出　

六、其他重要事项的情况说明　

七、名词解释　

第二部分　2023年部门预算表　

一、2023年部门收支总体情况表　

二、2023年部门收入总体情况表　

三、2023年部门支出总体情况表　

四、2023年财政拨款收支总体情况表　

五、2023年一般公共预算支出情况表　

六、2023年一般公共预算基本支出情况表　

七、2023年政府性基金预算支出情况表　

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表　

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分　部门预算说明　

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

管理体制调整后，浏阳市森林公安局负责全市森林、野生动植物、生态环境、生物安全等领域犯罪案件查处，管辖盗伐林木、滥伐林木、危害国家重点保护植物、危害珍贵、濒危野生动物、非法狩猎、非法捕捞、非法采矿、污染环境、妨害动植物防疫、放火及失火烧毁森林等22类案件；继续承担森林防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。　

（二）机构设置　

浏阳市森林公安局内设、直属、派出机构包括：办公室、政工室、装备计财科、法制科、森林消防科、治安管理大队、刑事侦查大队、大围山派出所、张坊派出所、官渡派出所、古港派出所、城区派出所、西区派出所、北区派出所、南区派出所。　

二、部门预算单位构成　

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市森林公安局本级。　

三、部门收支总体情况　

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2，116.43万元，其中：一般公共预算拨款2，116.43万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少263.84万元，主要是非税收入减少，导致预算减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2，116.43万元，其中，社会保障和就业支出95.61万元，农林水支出2，020.82万元。支出较去年减少263.84万元，主要是机关及派出所需维修改造减少，导致经费减少。　

四、一般公共预算拨款支出　

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2，116.43万元，其中社会保障和就业支出95.61万元，占4.52％；农林水支出2，020.82万元，占95.48％。具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1，966.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1，698.69万元，公用经费268万元，支出较去年增加240.65万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。　

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算149.74万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法与监督支出149.74万元，主要用于发放森林公安辅警劳务费、开展森林公安日常工作及办案所需经费等方面。支出较去年减少504.49万元，主要是执法与监督项目与机关及派出所需维修改造项目减少，导致支出减少。　

五、政府性基金预算支出　

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。　

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

2023年本单位机关运行经费268万元，比上年预算减少8万元，下降2.9％，主要是2023年在职人员预算减少2人。　

（二）“三公”经费预算　

2023年本单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少23万元，主要是公务接待费减少3万元；2023年无公务用车购置计划，公务用车购置费减少20万元。　

（三）一般性支出情况　

2023年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数各50人，内容为上下半年各召开一次森林防火会议；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。　

（四）政府采购情况　

2023年本单位政府采购预算总额36.3万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算34.3万元。　

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况　

截至2022年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明　

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2，116.43万元，其中基本支出1，966.69万元，项目支出149.74万元，具体绩效目标详见附表。　

七、名词解释　

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。　

第二部分　2023年部门预算表　

一、2023年部门收支总体情况表　

二、2023年部门收入总体情况表　

三、2023年部门支出总体情况表　

四、2023年财政拨款收支总体情况表　

五、2023年一般公共预算支出情况表　

六、2023年一般公共预算基本支出情况表　

七、2023年政府性基金预算支出情况表　

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表　

九、2023年预算项目绩效目标表　

十、2023年整体支出绩效目标表　

浏阳市森林公安局

2023年4月6日