共青团浏阳市委员会2023年部门预算说明

目录

第一部分?2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、引导青年、组织青年、服务青年，维护青少年合法权益。

2、负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。

3、在后勤保障上，由于财政部门对团市委工作的关心支持，为青年工作提供了强有力的保障，所以各项工作开展顺利。

（二）机构设置

内设机构包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部。

二、部门预算单位构成

共青团浏阳市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有共青团浏阳市委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算258.9万元，其中：一般公共预算拨款258.9万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加12.58万元，主要是新增1名干部，增加县域共青团改革工作经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算258.9万元，其中，一般公共服务支出258.9万元。支出较去年增加12.58万元，主要是新增1名干部、增加县域共青团改革工作经费增加县域共青团改革工作经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算258.9万元，其中一般公共服务支出258.9万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数151.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费135.78万元，公用经费16万元，支出较去年增加20.88万元，主要是新增1名干部。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算107.12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出107.12万元，主要用于青年发展、志愿服务、预发未成年人违法犯罪、县域共青团改革等方面。支出较去年减少8.3万元，主要是精简项目经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费16万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是减少公务接待。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算5万元，主要用于团委全会、五四座谈会；培训费预算5万元，主要用于团干培训；拟举办五四活动、燕归巢、六一活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为258.9万元，其中基本支出151.78万元，项目支出107.12万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表