2020年度浏阳市残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 浏阳市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。
（二）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。
（三）履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（四）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。
（六）承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市残疾人联合会内设机构包括：办公室、教就部、康复部、组联维权部；1个二级机构，为浏阳市残疾人就业服务中心。残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求；开展职业培训；具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。
（二）决算单位构成
浏阳市残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：仅浏阳市残疾人联合会本级。二级机构浏阳市残疾人就业服务中心无独立财务。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1 |
1,222.07 |
一、一般公共服务支出
|
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2 |
236.25 |
二、外交支出
|
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3 |
|
三、国防支出
|
34 |
|
|
四、上级补助收入
|
4 |
|
四、公共安全支出
|
35 |
|
|
五、事业收入
|
5 |
|
五、教育支出
|
36 |
|
|
六、经营收入
|
6 |
|
六、科学技术支出
|
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38 |
|
|
八、其他收入
|
8 |
779.67 |
八、社会保障和就业支出
|
39 |
1,990.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出
|
40 |
4.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出
|
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出
|
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出
|
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出
|
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出
|
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出
|
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出
|
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出
|
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出
|
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出
|
54 |
243.25 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出
|
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出
|
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57 |
|
|
本年收入合计
|
27 |
2,237.99 |
本年支出合计
|
58 |
2,237.99 |
|
使用非财政拨款结余
|
28 |
|
结余分配
|
59 |
|
|
年初结转和结余
|
29 |
|
年末结转和结余
|
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计
|
31 |
2,237.99 |
总计
|
62 |
2,237.99 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
2,237.99 |
1,458.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
779.67 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出
|
1,990.74 |
1,218.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
772.67 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出
|
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休
|
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业
|
1,979.03 |
1,206.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
772.67 |
|
||
|
2081101 |
行政运行
|
164.59 |
164.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081104 |
残疾人康复
|
716.34 |
353.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
363.10 |
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫
|
681.24 |
299.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.41 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出
|
416.86 |
388.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.16 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出
|
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗
|
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗
|
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出
|
243.25 |
236.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出
|
243.25 |
236.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出
|
95.65 |
88.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
147.60 |
147.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
2,237.99 |
176.29 |
2,061.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出
|
1,990.74 |
176.29 |
1,814.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出
|
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休
|
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业
|
1,979.03 |
164.59 |
1,814.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081101 |
行政运行
|
164.59 |
164.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081104 |
残疾人康复
|
716.34 |
0.00 |
716.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫
|
681.24 |
0.00 |
681.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出
|
416.86 |
0.00 |
416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出
|
243.25 |
0.00 |
243.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出
|
243.25 |
0.00 |
243.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出
|
95.65 |
0.00 |
95.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
147.60 |
0.00 |
147.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1 |
1,222.07 |
一、一般公共服务支出
|
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2 |
236.25 |
二、外交支出
|
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3 |
|
三、国防支出
|
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出
|
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出
|
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出
|
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出
|
40 |
1,218.07 |
1,218.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出
|
41 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出
|
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出
|
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出
|
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出
|
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出
|
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出
|
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出
|
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出
|
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出
|
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出
|
55 |
236.25 |
|
236.25 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出
|
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出
|
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计
|
27 |
1,458.32 |
本年支出合计
|
59 |
1,458.32 |
1,222.07 |
236.25 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28 |
|
年末财政拨款结转和结余
|
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计
|
32 |
1,458.32 |
总计
|
64 |
1,458.32 |
1,222.07 |
236.25 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
1,222.07 |
176.29 |
1,045.78 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出
|
1,218.07 |
176.29 |
1,041.78 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出
|
11.70 |
11.70 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休
|
9.37 |
9.37 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.33 |
2.33 |
0.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业
|
1,206.37 |
164.59 |
1,041.78 |
|
||
|
2081101 |
行政运行
|
164.59 |
164.59 |
0.00 |
|
||
|
2081104 |
残疾人康复
|
353.24 |
0.00 |
353.24 |
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫
|
299.84 |
0.00 |
299.84 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出
|
388.70 |
0.00 |
388.70 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出
|
150.47 |
302 |
商品和服务支出
|
14.98 |
307 |
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101 |
基本工资
|
31.01 |
30201 |
办公费
|
|
30701 |
国内债务付息
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴
|
32.60 |
30202 |
印刷费
|
|
30702 |
国外债务付息
|
|
|
|
30103 |
奖金
|
50.26 |
30203 |
咨询费
|
|
310 |
资本性支出
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费
|
|
30204 |
手续费
|
|
31001 |
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30107 |
绩效工资
|
|
30205 |
水费
|
|
31002 |
办公设备购置
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.22 |
30206 |
电费
|
|
31003 |
专用设备购置
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费
|
|
30207 |
邮电费
|
|
31005 |
基础设施建设
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费
|
4.98 |
30208 |
取暖费
|
|
31006 |
大型修缮
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费
|
2.13 |
30209 |
物业管理费
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费
|
0.66 |
30211 |
差旅费
|
|
31008 |
物资储备
|
|
|
|
30113 |
住房公积金
|
8.48 |
30212 |
因公出国（境）费用
|
|
31009 |
土地补偿
|
|
|
|
30114 |
医疗费
|
|
30213 |
维修（护）费
|
|
31010 |
安置补助
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出
|
1.12 |
30214 |
租赁费
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助
|
10.84 |
30215 |
会议费
|
|
31012 |
拆迁补偿
|
|
|
|
30301 |
离休费
|
|
30216 |
培训费
|
|
31013 |
公务用车购置
|
|
|
|
30302 |
退休费
|
10.17 |
30217 |
公务接待费
|
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费
|
|
30218 |
专用材料费
|
|
31021 |
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30304 |
抚恤金
|
|
30224 |
被装购置费
|
|
31022 |
无形资产购置
|
|
|
|
30305 |
生活补助
|
|
30225 |
专用燃料费
|
|
31099 |
其他资本性支出
|
|
|
|
30306 |
救济费
|
|
30226 |
劳务费
|
|
399 |
其他支出
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助
|
|
30227 |
委托业务费
|
|
39906 |
赠与
|
|
|
|
30308 |
助学金
|
|
30228 |
工会经费
|
5.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
30309 |
奖励金
|
0.58 |
30229 |
福利费
|
0.75 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴
|
|
30231 |
公务用车运行维护费
|
0.44 |
39999 |
其他支出
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费
|
|
30239 |
其他交通费用
|
7.93 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助
|
0.09 |
30240 |
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出
|
0.12 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
161.31 |
公用经费合计 |
14.98 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.25 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.45 |
2.20 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.50 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0 |
236.25 |
236.25 |
0 |
236.25 |
0 |
|
|||
|
229 |
其他支出
|
0 |
236.25 |
236.25 |
0 |
236.25 |
0 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出
|
0 |
236.25 |
236.25 |
0 |
236.25 |
0 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出
|
0 |
88.65 |
88.65 |
0 |
88.65 |
0 |
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
0 |
147.60 |
147.60 |
0 |
147.60 |
0 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：浏阳市残疾人联合会
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,237.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少286.57万元，下降11.35%。收入减少主要是因为残疾人康复经费和托养经费拨款减少。支出减少主要是因为残疾人康复经费和托养经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,237.99万元，其中：财政拨款收入1,458.32万元，占65.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入779.67万元，占34.84%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,237.99万元，其中：基本支出176.29万元，占7.88%；项目支出2,061.69万元，占92.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,458.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少197.89万元，下降11.95%。主要是因为残疾人康复经费和托养经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,222.07万元，占本年支出合计的54.61%。与上一年度相比，财政拨款支出减少47.39万元，下降3.73%。主要是因为残疾人康复经费和托养经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,222.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,218.07万元，占99.67%；卫生健康支出4万元，占0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为207.53万元，支出决算数为1,222.07万元，完成年初预算的588.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为6.07万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的154.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准提高，追加了经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的职业年金缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为154.76万元，支出决算为164.59万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工绩效奖提标，追加了经费。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为43.1万元，支出决算为353.24万元，完成年初预算的819.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金预算残疾人康复经费未纳入部门预算，另有省级部分拨款。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为0万元，支出决算为299.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金预算残疾人就业和扶贫经费和省级拨款未纳入部门预算。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.6万元，支出决算为388.7万元，完成年初预算的10,797.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金预算残疾人事业其他经费未纳入部门预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政局增加拨付了干部医药费补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出176.29万元，其中：人员经费161.31万元，占基本支出的91.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费14.98万元，占基本支出的8.5%，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为2.2万元，完成预算的97.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.5万元，完成预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因是打造无障碍示范市，工作接待增加，相应的公务接待费增加
，与上年相比增加0.3万元，增长150%，增长的主要原因是打造无障碍示范市，工作接待增加，相应的公务接待费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.7万元，完成预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少 ，与上年相比减少0.29万元，下降14.57%，下降的主要原因是公务用车维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占22.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占77.27%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组7个、来宾66人次，主要是省市残联来浏检查无障碍改造、康复服务、托养服务等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：公务用车购置费0万元，未购买公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.7万元，主要是公务用车日常维修维护、加油等方面支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入236.25万元；年初结转和结余0万元；支出236.25万元，其中基本支出0万元，项目支出236.25万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
浏阳市残疾人联合会2020年度机关运行经费支出14.98万元，比年初预算数增加4.98万元，增长49.8%。主要原因是：9月份新调入1人，其他交通费用等运行费用增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.73万元，用于召开残疾人动态更新、盲人协会工作交流等工作会议的支出，人数共66人，其中残疾人动态更新会议32人参加，盲人协会工作交流会议34人参加；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；因残疾人实用技术培训委托乡镇组织，资金直接下达至各乡镇。本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
浏阳市残疾人联合会2020年度政府采购支出总额74.11万元，其中：政府采购货物支出74.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，浏阳市残疾人联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）本部门预算绩效开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳政府门户网站进行公开（详见附件）。（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分96分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，资金使用规范，各项助残实事项目按时完成，残疾人事业稳步推进，预算绩效目标全面完成。 (三）本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件