目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责指导开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

2、组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。指导民间科学技术交流活动，发展对外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

3、反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和诉求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协规范性文件制定和全市经济社会发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；组织编印科普资料、科技读物。

5、开展相关科学技术论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

6、对市级科学技术学会（协会）进行管理，对乡镇（街道）科协、农村专业技术协会进行指导与协调，指导和联系老年科协工作。

7、指导、协助办好中国农函大浏阳分校，培养农村经济科技人才。

8、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

浏阳市科学技术协会下设办公室、科技普及科、学术学会科三个科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市科学技术协会只有本级，下属二级事业单位浏阳市艺术科技馆为非独立预算机构，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算374.45万元，其中：一般公共预算财政拨款374.45万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加22.94万元，主要是调入1人，相应增加人员经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算374.45万元，其中，科学技术支出374.45万元。支出较去年增加22.94万元，主要是调入1人，相应增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算374.45万元，其中科学技术支出374.45万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数264.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费240.99万元，公用经费24万元，支出较去年增加43.48万元，主要是调入1人，相应增加人员经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算109.46万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动支出109.46万元，主要用于全国科普示范县（市）创建、全国科普日活动、老科协经费以及学术学会及院士专家工作站建设等方面。支出较去年减少20.54万元，主要是落实上级精神，厉行节约。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费24万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为374.45万元，其中基本支出264.99万元，项目支出109.46万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表