目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分?? 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（4）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在浏居留、旅行等有关事务的管理责任。

（6）承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，查处重大交通事故。

（7）指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（8）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（9）负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。

（10）承担管理看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（11）负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（12）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。

（13）指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（14）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

(1)部门设置。我局下设55个二级机构，其中内设科室5个，直属大队12个，公安检查站1个，监管场所3个，派出所（分局）34个,具体为：指挥中心、政工室、督察大队、法制大队、后勤保障科、刑侦大队、治安大队、经侦大队、危爆大队、禁毒大队、巡警大队、国保大队、交警大队、入境大队、网安大队、内保大队、食药环大队、看守所、拘留所、强戒所、经开区分局、淮川派出所、集里派出所、关口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、达浒派出所、大围山派出所、张坊派出所、小河派出所、大瑶派出所、金刚派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、枨冲派出所、普迹派出所、柏加派出所、官桥派出所、镇头派出所、葛家派出所、永安派出所、洞阳派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龙伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑶公安检查站、玉泉派出所。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工659人，辅警932人，离退休人员220人。

二、部门预算单位构成

公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有公安局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算是公安局本级的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及所属单位基本运行的经费，以及公安局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数31,356.21万元，其中，一般公共预算拨款31,356.21万元，政府性基金预算拨款0万元，上级转移支付收入纳入一般公共预算拨款中。一般公共预算拨款中，财政补助收入29,498.11万元，较上年预算增加11,215.73万元，主要是辅警经费、公安办案业务费、天网工程建设经费、执法办案管理中心建设经费等项目支出导致财政补助收入增加；纳入一般公共预算管理的非税收入840.00万元，比上年预算减少3,557.00万元，主要是非税收入减少；上级转移支付收入1,018.10万元，比上年预算减少155.63万元，主要是省级采购资金增加，下拨经费减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数31,356.21万元，其中，公共安全支出31,036.33万元，社会保障和就业支出319.88万元。支出预算较上年增加7,503.10万元，主要是因为辅警经费、公安办案业务费、天网工程建设经费、执法办案管理中心建设经费等项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入31,356.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为14,187.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费12,210.17万元，公用经费1,977.00万元，人员经费比上年数减少82.83万元，公用经费比上年减少75万元，主要是在职干部职工人员减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为17,169.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，上级公用经费补助资金109.10万元；辅警经费5,689.00万元；上级转移支付业务装备经费220.27万元；上级转移支付办案业务经费448.00万元；公安特别业务费150.00万元；公安办案业务费1,951.20万元；市级重点工作专项经费237.24万元；派出所业务用房建设1,222.00万元；公安局及派出所业务用房维修600.00万元；社区戒毒经费220.00万元；禁毒经费80.00万元；车管驾管业务经费360.00万元；上级转移支付办案业务经费（交警）62.00万元；交通设施维护维修费100.00万元；监管场所在押人员给养经费573.60万元；监管场所医疗卫生专业化社会化经费106.00万元；长沙市二维码标准地址建设130.40万元；驻村辅警工作经费303.00万元；警务改革科技设施建设661.00万元；交通事故检验、鉴定经费110.00万元；交通事故施救停车费260.00万元，执法办案管理中心业务用房建设720.00万元；危险爆炸物品安全工作经费156.00万元；天网工程建设经费2,005.53万元；戒毒所业务用房建设300.00万元；城区道路交通安全隐患治理项目60.60万元；公务员毛发检测200.00万元;其他项目134.10万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及下设的55个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款1,977.00万元，比2020年减少75.00万元，下降3.65%，主要是因为人员有所减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为628.00万元，其中：公务接待费20.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费608.00万元（其中，公务用车购置费200.00万元，公务用车运行费408.00万元）。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额5,664.50万元，其中政府采购货物预算1,317.00万元、政府采购工程预算2,242万元、政府采购服务预算2,105.50万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年公安局整体支出31,356.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目24个，涉及项目支出17,034.94万元，其中，上级公用经费补助资金109.10万元；辅警经费5,689.00万元；上级转移支付业务装备经费220.27万元；上级转移支付办案业务经费448.00万元；公安特别业务费150.00万元；公安办案业务费1,951.20万元；市级重点工作专项经费237.24万元；派出所业务用房建设1,222.00万元；公安局及派出所业务用房维修600.00万元；社区戒毒经费220.00万元；禁毒经费80.00万元；车管驾管业务经费360.00万元；上级转移支付办案业务经费（交警）62.00万元；交通设施维护维修费100.00万元；监管场所在押人员给养经费573.60万元；监管场所医疗卫生专业化社会化经费106.00万元；长沙市二维码标准地址建设130.40万元；驻村辅警工作经费303.00万元；警务改革科技设施建设661.00万元；交通事故检验、鉴定经费110.00万元；交通事故施救停车费260.00万元，执法办案管理中心业务用房建设720.00万元；危险爆炸物品安全工作经费156.00万元；天网工程建设经费2,005.53万元；戒毒所业务用房建设300.00万元；城区道路交通安全隐患治理项目60.60万元；公务员毛发检测200.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算5.00万元，拟召开5次会议, 人数400人,内容为公安机关业务工作部署及交流会议；培训费预算10.00万元，拟开展20次培训，人数400人，内容为基础管理、侦查技术等业务培训 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆118辆，车辆全部为执法执勤用车，所有权为浏阳市公安局，分配给各下设单位使用；单价50万元以上的通用设备7台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年预算安排采购车辆12辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分??2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表