目录

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关工业经济的方针、政策和法律法规，参与全市经济发展目标的研究，制定全市工业经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责全市基础工业重大问题综合协调，参与全市经济秩序的整治及经济发展环境优化工作。

（3）负责对各类经济成分的企业实行宏观管理和指导；引导企业建立现代企业制度；负责制订发展规模企业、企业集团及产业集群的政策、措施；指导企业技术创新、技术引进；负责对全市企业家、专业技术人才的培训及人才引进工作；指导企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作；组织指导中小企业信用担保体系及服务体系的建设；指导企业扭亏增盈；指导资源节约和综合利用，协调工业环境保护。

（4）联系邮政、电信、移动、联通等单位的工作。

（5）承担全市信息化建设和国际互联网网站的统一规划管理的职责。

（6）指导企业开拓市场和对外开展经贸活动及经济协作，扩大全市工业的对外经济技术交流。

(7)贯彻实施《乡镇企业法》、《电力法》、《煤炭法》、《节约能源法》等法律法规。

(8)负责城镇集体工业联社的资产管理；指导、协调、监督全市企业的改制工作。

(9)指导全市乡镇工业园区的建设，参与农业产业化龙头企业协调、指导和服务工作；参加食品、药品生产企业的安全管理。

（10）负责工业经济统计与信息发布；指导乡镇企业服务站的业务工作。

（11）指导、协调各企业协会、企业家协会、包装技术协会及其分会的工作。

（12）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

我局包括办公室、经济运行科、综合科、军民融合科、产业指导科、信息化科、中小企业服务中心、产业链事物中心8个内设科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市工业和信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有工业和信息化局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编制范围包含内设8个科室。收入为一般公共预算收入，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1052.58万元，其中，一般公共预算拨款1052.58万元。2021年收入较去年增加147.09万元，主要是财政增加专项工作（产业链建设、优化营商环境、“5G”建设）的投入力度。

（二）支出预算：2021年年初部门支出预算数1052.58万元，其中，一般公共服务支出1052.58万元。2021年支出较去年增加147.09万元，主要是用于专项工作（产业链建设、优化营商环境、“5G”建设）的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1052.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为848.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费798.55万元，公用经费50万元，和上年数比较，基本支出增加56.37万元，主要原因是干部队伍人数增加和根据相关政策干部职工工资调标晋级。

（二）项目支出：2021年年初预算数为204.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务类支出104.19万元，主要用于中小企业服务中心平台建设、产业链建设、优化营商环境、“5G”建设推进等方面；事业发展专项支出99.84万元，主要用于中小企业银企对接、工业经济运行调度、、信息化管网杆线整治等方面；和上年数比较，项目支出增加90.72万元，主要是增加专项工作（产业链建设、优化营商环境、5G”建设）支出。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款50万元，比2020年预算增加3.5万元，上升7.53%，主要是干部人数增加，公用经费相继增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.4万元，主要是严格落实公务接待相关文件精神，规范公务接待，多管齐下控制公务接待支出。

（三）政府采购情况

2021年我局采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出1052.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个。

（五）一般性支出情况

2021年我局会议费预算5万元，拟召开三类会议8次, 人数 520人。内容为：1、工业经济运行调度会议4次，参会人数60人/次，经费预算0.6万元/次、共2.4万元预算；2、中小企业银企对接会议2次，参会人数80人/次，经费预算0.5万元/次，共1万元预算；3、“5G”建设推进会议2次，参会人数60人/次，经费预算0.8万元/次，共1.6万元预算。培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数260人，内容为：中小企业管理人员提高培训2次，培训人数60人/次，经费预算0.5万元/次，共1万元预算；军民融合专题培训1次，培训人数80人，经费预算0.5万元；企业安全培训1次，培训人数60人，经费预算0.5万元。无预算举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表