目??录

第一部分??2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分??部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律法规，研究全市科技发展布局和优先领域。

2、制定全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法，优化科技资源的配置。

3、制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施；组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划；组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金；负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定；负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作，推动农村和企业的科技进步。

4、贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动科技创新体制和运行机制建设，提高全市科技创新能力；制定完善科技人才的相关政策，促进科技人才资源合理配置；拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

5、负责科技法律法规的宣传、科技行政执法，组织全市科技成果的鉴定、验收，负责科技奖项的申报、评审、奖励，负责科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作，监督管理科技中介服务组织。

6、管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程；组织制定全市高新技术开发和产业发展规划，提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施，参与编制科技产业基地的产业规划；指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设；指导和推动民营科技企业的发展。

7、负责全市科技外事工作，研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作，促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

8、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

包括办公室（人事财务科）、工业科技科、农业科技科、社会发展科技科、生产力促进中心等5科室。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位只有科学技术局机关本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算792.42万元，其中：一般公共预算拨款792.42万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少7.52万元，主要是压减了项目资金。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算792.42万元，其中，科学技术支出706.35万元，社会保障和就业支出86.07万元。支出较去年减少7.52万元，主要是压减了项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算792.42万元，其中科学技术支出706.35万元，占89.14%；社会保障和就业支出86.07万元，占10.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数662.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费608.06万元，公用经费54万元，支出较去年增加68.87万元，主要是根据零基预算原则，结合单位实际需要，整合了其他项目资金，基本支出增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算130.36万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他科学技术管理事务支出70.36万元，主要用于区域科创中心建设等方面；其他技术研究与开发支出40万元，主要用于开展科技高质量发展工作等方面；其他科学技术支出20万元，主要用于开展创新型县（市）建设工作等方面。支出较去年减少76.39万元，主要是压减了项目资金，且整合了部分项目资金到基本支出保障部门正常运转。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费54万元，比上年预算减少10.5万元，下降16.28%，主要是减少三名纪检组成员人员经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是压减了本年度公务接待经费预算。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算2万元，拟召开3次会议，计划人数1500人，内容为科技业务交流会、科技特派员工作推进会、科技活动周启动仪式等；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为792.42万元，其中基本支出662.06万元，项目支出130.36万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分?2023年部门预算表