目????录

第一部分??2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分??2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

4、统筹全市扶贫开发和对外扶贫协作工作。起草扶贫开发、对外扶贫协作的相关政策、规划并组织实施；负责精准扶贫工作督查、考核、评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；负责市内农业产业扶贫开发工作。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、承担动物防疫检疫体系建设，承担全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责相关农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责相关农业投资项目资金安排和监督管理。

11、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

13、负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产等农业领域安全监督管理。依法对拖拉机、收割机等自走式农业机械及其驾驶操作人员的牌证进行管理，处理非道路农机安全事故；负责调解、处理农机纠纷。

14、完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务

15、职能转变。

第一、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

第二、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

第三、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工

第一、与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。市市场监督管理局和市农业农村局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

第二、关于清洁生产促进工作职责的分工。按《中央机构编制委员会办公室关于进一步落实清洁生产促进工作职责分工的意见》（中央编办〔2010〕108号）文件执行。

（二）机构设置

浏阳市农业农村局内设机构包括：办公室、政工人事科、计财审计科、农产品质量安全监管科、政策法规科、乡村产业发展科、畜牧兽医水产科、机关党委办、乡村环境整治科、农村社会事务促进科、科技教育科、市场信息和项目科、农产品质量监测中心、农田建设科。下设农业执法大队、扶贫事务中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农环站、农机监理站、农产品质量安全监测中心、农村经营管理站、农业科学和农业机械研究所、原种场、蚕种园艺特有鱼类保护中心共11个二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市农业农村局本级

（二）农业执法大队、扶贫事务中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农环站、农机监理站、农产品质量安全监测中心、农村经营管理站、农业科学和农业机械研究所、原种场、蚕种园艺特有鱼类保护中心共11个二级机构。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共湖南省委、湖南省人民政府和中共长沙市委、长沙市人民政府批准的《浏阳市机构改革方案》，将市农业局的职责，以及市发展和改革局的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利建设项目、市畜牧局的重大动物疫情防控和动物卫生监督、渔政执法等管理职责整合，组建市农业农村局，不再保留市农业局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入、上级转移支付收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括农业农村局归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数5085.76万元，其中，一般公共预算拨款5072.26万元，纳入专户管理的非税收入13.50万元。收入较去年增加2028.66万元，主要是：一般公共预算拨款增加2025.96万元，其中增加政策性增资及机构改革转隶人员经费1470.26万元；科技转化与服务经费减少91万元；病虫害控制经费增加595万元；农产品质量安全经费增加70万元；农田建设经费增加40万元；农业组织化与产业化经营支出减少20万元；其他农业农村支出减少38.3万元。纳入专户管理的非税收入增加2.7万元，其中行政事业性收费收入增加2.7万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数5085.76万元，其中，社会保障和就业支出238.72万元，农林水支出4847.04万元。支出较去年增加2028.66万元，主要是政策性增资及机构改革转隶人员经费1483.76万元；科技转化与服务经费减少91万元；病虫害控制经费增加595万元；农产品质量安全经费增加70万元；农田建设经费增加40万元；农业组织化与产业化经营支出减少20万元；其他农业农村支出减少49.1万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5072.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为3785.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1286.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：动物检疫、疫病监测和流调工作经费15万元，主要用于全面实现动物检疫合格证明电子出证；农产品质量安全检测、安全区建设专项工作经费120万元，主要用于植物、蔬菜、畜禽水产品兽药残留等的检验与检测；国家农产品质量追溯平台推广20万元，主要用于推广质量安全平台，完善基础数据录入，维护平台系统；“三品一标”认证监管专项经费9万元，主要用于“三品一标”工作任务专项督查；农业标准化生产经费25万元，主要用于农业标准化生产指导、推广、宣传、品牌建设；粮食生产及督查经费24万元，主要用于粮食生产、新品种新技术及春耕生产发动及督查；粮食安全及重金属污染治理经费20万元，主要用于粮食安全生产及重金属污染治理工作；农机为民服务争先创优“示范窗口”及“平安农机”示范乡镇创建10万元，主要用于“示范窗口”创建活动，强化农机安全生产；落实农机免费监理专项工作经费10万元，主要用于农机免费监理工作开展；乡村振兴重大活动工作经费20万元，主要用于乡村振兴重大活动开展；浏阳市两区划分专项经费330.5万元，主要用于粮食生产保护区与重要农产品功能区划定的技术服务费用；浏阳市高标准农田建设（新增产能）项目工作经费40万元，主要用于建设高标准农田；农药监管工作专项经费10万元，主要用于农药监管系统维护及日常督查管理；新型职业农民培训工程7万元，主要用于新型职业农民培训；农村基层党风廉政建设10万元，主要用于对农村基层财务检查，对举报和发现的问题进行调查落实；农村土地经营调解仲裁专项10万元，主要用于农民土地矛盾纠纷调解及相关政策法规进行宣传；农村资源流转交易中心运行经费6万元，主要用于农村资源流转交易中心运行；农村集体经济组织审计20万元，主要用于农村集体经济组织审计；动物防疫工作专项经费200万元，主要用于加强动物疫病监测、检测、控制重大动物疫病的发生，提升养殖生产效益相关专项工作；防疫执法工作经费30万元，主要用于强化动物卫生监督和屠宰监管，做好渔业渔政执法等农业综合执法工作；强制免疫工作经费350万元，主要用于全市范围内重大动物疫病实现强制免疫，动物疫病免疫密度达100%，彻底消灭免疫空白点。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、农业执法大队等12家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款202万元，比2019年预算增加64万元，上升46.38%，主要是2019年机构改革后，原畜牧局、发改局、财政局、国土资源局的部分职责划转到我局，相关工作人员转隶到我局，相应增加机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为88万元，其中，公务接待费56万元，公务用车购置及运行费32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少25.5万元，主要是公务用车运行费减少25.5万元，减少的原因是2019年实行事业单位车辆改革后，我单位原有8台公务及业务车辆，拟只保留4台业务车辆。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额634.5万元，其中，政府采购货物预算115万元；政府采购服务预算519.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出5085.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目21个，涉及项目支出1286.5万元，其中：农产品质量安全检测、安全区建设专项工作经费120万元；浏阳市两区划分专项经费330.5万元；动物防疫工作专项经费200万元；强制免疫工作经费350万元，粮食安全及重金属污染治理经费、粮食生产及督查经费、新型职业农民培训工程、防疫执法工作经费、动物检疫、疫病监测和流调工作经费、农药监管工作专项经费、“三品一标”认证监管专项经费、国家农产品质量追溯平台推广、浏阳市高标准农田建设（新增产能）项目工作经费、农村土地经营调解仲裁工作经费、农村资源流转交易中心运行经费、农村集体经济组织审计、农村基层党风廉政建设、乡村振兴工作专项经费、落实农机免费监理专项工作经费、农机为民服务争先创优“示范窗口”及平安农机示范乡镇创建经费、农业标准化生产专项经费共计286万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备1台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。????

第二部分??2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

附件：2020年浏阳市农业农村局部门预算公开表格.xls