目 录?

第一部分?浏阳市人力资源和社会保障局概况?

一、部门职责?

二、机构设置?

第二部分?2020年度部门决算表?

一、收入支出决算总表?

二、收入决算表?

三、支出决算表?

四、财政拨款收入支出决算总表?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表?

第三部分?2020年度部门决算情况说明?

一、收入支出决算总体情况说明?

二、收入决算情况说明?

三、支出决算情况说明?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明?

八、政府性基金预算收入支出决算情况?

九、关于机关运行经费支出说明?

十、一般性支出情况?

十一、关于政府采购支出说明?

十二、关于国有资产占用情况说明?

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释?

第五部分 附件?

第一部分?浏阳市人力资源和社会保障局概况?

一、部门职责?

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。?

（二）参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。?

（三）做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。?

（四）负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。?

（五）综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。?

（六）综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。?

（七）综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。?

（八）完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。?

（九）落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。?

（十）负责本市事业单位人员的综合管理，做好人才录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。?

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。?

二、机构设置及决算单位构成?

（一）内设机构设置?

浏阳市人力资源和社会保障局内设机构包括：浏阳市人力资源和社会保障局属浏阳市政府工作部门，内设科室7个，分别是办公室、财务审计科、政工人事科、综合行政法制科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科。下属二级机构9个，分别是失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心。?

（二）决算单位构成?

浏阳市人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有浏阳市人力资源和社会保障局部门本级。?

第二部分?2020年度部门决算表

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第三部分?2020年度部门决算情况说明?

一、收入支出决算总体情况说明?

2020年度收入总计9,826.79万元。与上一年度相比，较上年增加5,311.07万元，增长117.61%。主要是因为就业专项资金改经本单位支付。2020年度支出总计9,826.79万元。与上一年度相比，较上年增加5,311.07万元，增长117.61%。主要是因为就业专项资金改经本单位支付。?

二、收入决算情况说明?

2020年度收入合计9,826.79万元，其中：财政拨款收入9,711.73万元，占98.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.06万元，占1.17%。?

三、支出决算情况说明?

2020年度支出合计9,826.79万元，其中：基本支出2,388.12万元，占24.3%；项目支出7,438.67万元，占75.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?

2020年度财政拨款收入总计9,711.73万元。与上一年度相比，财政拨款收入增加5,206.51万元，增长115.57%。主要是因为就业专项资金改经本单位支付。?2020年度财政拨款支出总计9,711.73万元。与上一年度相比，财政拨款支出增加5,206.51万元，增长115.57%。主要是因为就业专项资金改经本单位支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

（一）财政拨款支出决算总体情况?

2020年度财政拨款支出9,711.73万元，占本年支出合计的98.83%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5,206.51万元，增长115.57%。主要是因为就业专项资金改经本单位支付。?

（二）财政拨款支出决算结构情况?

2020年度财政拨款支出9,711.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,527.06万元，占15.72%；社会保障和就业支出6,091.88万元，占62.74%；卫生健康支出6万元，占0.06%；节能环保支出1,810.29万元，占18.64%；农林水支出26.5万元，占0.27%；资源勘探工业信息等支出250万元，占2.57%。?

（三）财政拨款支出决算具体情况?

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,733.14万元，支出决算数为9,711.73万元，完成年初预算的355.33%，其中：?

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）?

年初预算为90万元，支出决算为1,517.06万元，完成年初预算的1,685.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专业英才招考经费和补助经费较上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）?

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下拨相关项目资助经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）?

年初预算为1,989.06万元，支出决算为2,083.93万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资经费有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）?

年初预算为168.16万元，支出决算为319.48万元，完成年初预算的189.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创新创业和援企稳岗工作经费有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）?

年初预算为10万元，支出决算为132.83万元，完成年初预算的1,328.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨劳动保障监察制服经费等。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）?

年初预算为260万元，支出决算为174万元，完成年初预算的66.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目经费年终结转。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）?

年初预算为0万元，支出决算为7.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨职业技能鉴定考务费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）?

年初预算为0万元，支出决算为121.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨为民办实事工作经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）?

年初预算为215.92万元，支出决算为290.01万元，完成年初预算的134.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助和抚恤金有所增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）?

年初预算为0万元，支出决算为14.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金补缴。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）?

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨“两后生”职业培训经费。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）?

年初预算为0万元，支出决算为2,945.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨援企稳岗赴外招聘工作经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）?

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付重病困难职工医疗费补助。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）?

年初预算为0万元，支出决算为1,810.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨稳岗就业专项补助经费。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）?

年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息资金改经本单位支付。

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）?

年初预算为0万元，支出决算为250万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨抗疫特别国债资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

2020年度财政拨款基本支出2,388.12万元，其中：人员经费2,237.09万元，占基本支出的93.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。公用经费151.04万元，占基本支出的6.32%，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。?

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明?

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明?

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为14.58万元，完成预算的66.27%，其中：?

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年持平。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为10.59万元，完成预算的58.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定，严控公务接待支出?，与上年相比减少1.41万元，下降11.75%，下降的主要原因是严格落实相关规定，严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆减少?，与上年相比减少5.01万元，下降55.67%，下降的主要原因是公务车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明?

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.59万元，占72.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占27.37%。其中：?

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。?

2、公务接待费支出决算为10.59万元，全年共接待来访团组136个、来宾1,324人次，主要是接待上级调研等发生的接待支出。?

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.99万元，主要是公务用车维修费、油费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。?

八、政府性基金预算收入支出决算情况?

浏阳市人力资源和社会保障局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明?

浏阳市人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费支出151.04万元，比年初预算数增加20.04万元，增长15.3%。主要原因是：其他交通费有所增加。

十、一般性支出情况?

2020年本部门开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费3.12万元，用于开展机关事业单位2019年新进人员转正培训，人数336人，内容为政治理论等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。?

十一、关于政府采购支出说明?

浏阳市人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明?

截至2020年12月31日，浏阳市人力资源和社会保障局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是干部职工外出公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。?

十三、关于2020年度预算绩效情况说明?

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，浏阳市人力资源和社会保障局对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分89分，等级为“良”。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况良好。?

第四部分 名词解释?

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。?

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。?

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。?

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。?

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。?

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。?

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

第五部分 附件?

见相关附件。