第一部分?2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分?2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、负责市场综合监督管理。?

2、负责市场主体统一登记注册。?

3、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理；负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节、药品流通环节的行政许可；负责权限内医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。?

4、负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。?

5、统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。?

6、负责监管监督管理市场秩序。?

7、负责宏观质量管理。?

8、负责产品质量安全监督管理。?

9、负责特种设备安全监督管理。?

10、负责食品安全监督管理综合协调。?

11、负责食品安全监督管理。?

12、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品的标准管理和质量管理。?

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。?

14、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件的检测和处置工作。?

15、负责统一管理计量工作。?

16、负责统一管理标准化工作。?

17、负责统一管理检验检测工作。?

18、负责统一管理、监督和综合协调认证许可工作。?

19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。?

20、负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。?

21、负责知识产权工作。?

22、完成市委、市人民政府交办的其他任务。?

23、职能转变。 （1）大力推进质量提升。 （2）深入推进简政放权。 （3）严守安全监管底线。 （4）加强事中事后监管。 （5）提高管理服务水平。?

（二）机构设置?

浏阳市市场监督管理局由1个行政单位（辖18个内设科室）及18个派出机构、6个事业单位组成。1个行政单位为浏阳市市场监督管理局，其内设科室18个，分别是：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（特殊食品安全监督管理科）、餐饮服务监督管理科、食品安全综合协调科、药械监督管理科（化妆品监督管理科）、信用监督管理科、知识产权监督管理科、广告监督管理科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、登记许可科、市场规范管理科、价格监督检查科。18个派出机构为：浏阳市市场监督管理局大瑶分局、浏阳市市场监督管理局金阳市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局淮川市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局集里市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局荷花市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局关口市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局大围山市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局张坊市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局官渡市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局永和市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局古港市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局文家市市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局镇头市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局普迹市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局枨冲市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局沙市市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局北盛市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局社港市场监督管理所。6个事业单位为：浏阳市市场监督管理综合行政执法大队、浏阳市市场信息中心、浏阳市市场监督管理检验检测中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市消费者投诉举报中心（加挂市消费者权益保护中心牌子）、浏阳市个体私营经济发展指导中心，均为公益一类事业单位。?

二、部门预算单位构成?

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括： （一）浏阳市市场监督管理局部门本级； （二）浏阳市市场监督管理局大瑶分局、浏阳市淮川市场监督管理所等17个市场监督管理所、浏阳市市场监督综合行政执法大队、浏阳市市场信息中心、浏阳市市场监督管理检验检测中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市消费者投诉举报中心、浏阳市个体私营经济发展指导中心。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算8,150.62万元，其中：一般公共预算拨款8,150.62万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加531.98万元，主要是一、在职人员经费增加，包括公积金缴费基数提升以及增加物业补贴和医疗补助预算；二、离退休人员经费增加，包括离退休补贴的增加以及增加物业补贴和医疗补助预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算8,150.62万元，其中，一般公共服务支出7,341.94万元，社会保障和就业支出808.68万元。支出较去年增加531.98万元，主要是一、在职人员经费增加，包括公积金缴费基数提升以及增加物业补贴和医疗补助预算；二、离退休人员经费增加，包括离退休补贴的增加以及增加物业补贴和医疗补助预算。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算8,150.62万元，其中一般公共服务支出7,341.94万元，占90.08%；社会保障和就业支出808.68万元，占9.92%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数7,427.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费6,396.12万元，公用经费1,031万元，支出较去年增加1,182.64万元，主要是一、在职人员经费增加，包括公积金缴费基数提升以及增加物业补贴和医疗补助预算；二、离退休人员经费增加，包括离退休补贴的增加以及增加物业补贴和医疗补助预算。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算723.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出18.5万元，主要用于保障商标、广告、合同、消费者权益保护、特种设备监管、反不正当竞争、网络合同监管及机关后勤保障、计划生育综治工作、环境整治工作事务支出等方面等方面；食品安全监管支出217.78万元，主要用于开展全市食品安全专项整治及本级抽检工作支出，改善区域食品安全状况等方面；其他市场监督管理事务支出487.22万元，主要用于保障创建食品安全城市工作以及开展全市食品安全专项整治，消除食品安全隐患，提升公众食品安全满意度等方面。支出较去年减少650.66万元，主要是结合单位人员经费实际需要，整合部分项目资金至人员经费。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费971万元，比上年预算减少42.28万元，下降4.17%，主要是2023年在职预算人数304人，较2022年实有在职预算人数减少3人。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少25.72万元，主要是一、公务接待费较去年减少8万元，减幅44.44%，主要是结合本单位实际情况，严控接待成本；二、公务用车购置及运行维护费较去年减少17.72万元，减幅22.80%（其中，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费减少17.72万元），主要是近两年将路况差的执法执勤车辆置换更新且置换车辆含部分新能源车辆，从而导致运行成本的降低。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算5万元，拟召开3次会议, 人数约600人,内容为全市食品安全总结大会、创食品安全城市部署会议、全市市场监管大会；培训费预算15万元，拟开展4次培训，人数约900人，内容为特种设备安全基础知识培训、村（社区）食品安全协管员业务培训、食品安全应急演练培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额231.62万元，其中，货物类采购预算31.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车26辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为8,150.62万元，其中基本支出7,427.12万元，项目支出723.5万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分?2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?