目录

　　第一部分  浏阳市工务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  浏阳市工务局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 浏阳市工务局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  浏阳市工务局概况

　　一、部门职责

　　浏阳市工务局是代表政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施；配合市有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划；参与或负责政府投资建设工程的项目建议、可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作；牵头组织政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等工作；根据发改部门下达的政府投资项目计划，办理相关手续，组织施工图设计与审查，编制预算并报有关部门审批；负责政府投资项目的施工报建、招标投标、委托监理，签订合同。质监、安监备案等施工准备工作；负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收；负责编制政府投资项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批；办理产权登记和资产移交手续；承办上级部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　现有机构1个，较上年没有变动，下设8个科室。

　　第二部分  浏阳市工务局2017年度部门决算表

　　      收入支出决算总表

　　                                                       公开01表

　　部门：浏阳市工务局                                     单位：万元

　　　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表    　  　  　  　        

                公开02表

　　部门：浏阳市工务局  　                        　                        　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                           支出决算表

　　                                                                                         公开03表

　　部门：浏阳市工务局                                  　　                                 单位：万元

　　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算    　  　 

                                公开04表

　　部门：浏阳市工务局　                        　              　                    单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

            一般公共预算财政拨款支出决算表

　　                                               公开05表

　　部门：浏阳市工务局                            单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　                                                                                 公开06表

　　部门：浏阳市工务局                                                               单位：万元

　　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                         一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　   

                                            公开07表

　　部门：浏阳市工务局         　                 　                 　                 　  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　                                                                                                        公开08表

　　部门：浏阳市工务局　 　　                                                                               单位：万元

　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  浏阳市工务局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　年末收支决算数为189895919.76元，与上年对比增加82.8%，主要原因为政府重点建设项目增加，投入大幅增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入为189895919.76元，其中财政拨款收入为182046212.9元，占总收入的95.87%，其他收入为7849706.86元，占总收入的4.13%

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出为189895919.76元，其中基本支出为4938802.27元，占总支出的2.6%，项目支出为184957117.49元，占总支出的97.4%。基本支出中分为人员经费支出4798304.86元，日常公用经费支出140497.41元；项目支出又分为基本建设类项目支出184957117.49元，行政事业类项目支出512972.32元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年财政拨款收入为182046212.9元，其中一般公共预算财政拨款收入为176959437.62元，占总收入的97.2%，政府性基金预算财政拨款为5086775.28元，占总收入的2.8%。本年财政拨款支出为182046212.9元，其中一般公共服务支出为1264165.26元，占总支出的0.694%，公共安全支出为11947593.08元，占总支出的6.561%，教育支出为88846676.72元，占总支出的48.8%，文化体育与传媒支出为79493.65元，占总支出的0.04%，医疗卫生与计划生育支出为61781904.58元，占总支出的34%，节能环保支出为5000元，占总支出的0.003%，城乡社区支出为16988227.61元，占总支出的9.3%，农林水支出为1057947元，占总支出的0.581%，交通运输支出为55205元，占总支出的0.03%，资源勘探信息等支出为20000元，占总支出的0.011%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　本年财政拨款支出为182046212.9元，其中一般公共服务支出为1264165.26元，占总支出的0.694%，公共安全支出为11947593.08元，占总支出的6.561%，教育支出为88846676.72元，占总支出的48.8%，文化体育与传媒支出为79493.65元，占总支出的0.04%，医疗卫生与计划生育支出为61781904.58元，占总支出的34%，节能环保支出为5000元，占总支出的0.003%，城乡社区支出为16988227.61元，占总支出的9.3%，农林水支出为1057947元，占总支出的0.581%，交通运输支出为55205元，占总支出的0.03%，资源勘探信息等支出为20000元，占总支出的0.011%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　本年财政拨款支出为182046212.9元，其中一般公共服务支出为1264165.26元，占总支出的0.694%，公共安全支出为11947593.08元，占总支出的6.561%，教育支出为88846676.72元，占总支出的48.8%，文化体育与传媒支出为79493.65元，占总支出的0.04%，医疗卫生与计划生育支出为61781904.58元，占总支出的34%，节能环保支出为5000元，占总支出的0.003%，城乡社区支出为16988227.61元，占总支出的9.3%，农林水支出为1057947元，占总支出的0.581%，交通运输支出为55205元，占总支出的0.03%，资源勘探信息等支出为20000元，占总支出的0.011%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　财政拨款支出决算数为182046212.9元，年初预算数为3512300元，调整预算数为182046212.9元，与年初预算数作对比增加98%，年初预算数仅为机关日常开支及人员开支经费，而决算数资金主要为政府建设项目资金。基本支出2120101年初预算数为3024300元，决算数为4938802.27元，项目支出年初预算数488000元，决算数为184957117.49元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　基本支出为4938802.27元，其中工资福利支出4543166.92元，占基本支出92%，商品和服务支出为140497.41元占基本支出2.8%，对个人和家庭的补助为255137.94元占基本支出5.2%。其中人员经费为4798304.86元，占基本支出97.2%，公用经费为140497.41元，占基本支出2.8%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　本年度三公经费预算为80000元，决算支出为73047.02元，上年度三公经费预算为80000元，决算支出为60977元。变动主要原因为机关作风建设，减少接待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　本年度三公经费决算支出为73047.02元，其中公务用车购置及运行费为3.99万元，公务接待费为3.31万元。无因公出国费用，无公务用车购置费用，2017年共接待批次57次，320人。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　政府性基金收入决算数为5086775.28元，调整决算数为5086775.28元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　2017年机关部门整体支出绩效自评情况分：基本支出（预算3024300元，决算4938802.27元）用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2017年年初预算批复的基本支出为3024300元，年终追加1914502.27元，共下达指标4938802.27元。年终决算4938802.27元，其中工资福利支出4543166.92元（基本工资1096365元，津补贴761597.6元，奖金1931366.7元，社会保障缴费483951.16元，其他工资福利支出269886.46元），商品服务支出140497.41元（办公费18222元，水费651元，电费18486元，邮电费3830.31元，公务接待费19980元，劳务费1450元，工会经费36366.08元，公务用车运行维护费19926.02元，其他商品和服务支出21586元），对个人和家庭补助255137.94元（住房公积金175851元，提租补贴28800元，其他对个人和家庭的补助50486.94元）。

　　2、项目支出（预算488000元，决算512972.32元）

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目前期工作专项、技术人员培训专项等。

　　2017年年初预算批复的项目支出为488000元，年中追加24972.32元。年终决算为512972.32元（小城镇基础设施建设487972.32元，农村环境保护5000元，其他安全生产监管支出20000元）。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出140497.41元，比2016 年增加9936.49元，增长7.6%。主要原因是：人员增加，工资福利待遇提高。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额97667万元，其中：政府采购货物支出276 万元、政府采购工程支出96418万元、政府采购服务支出972.8万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

　　第四部分  名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房用水费、公务用车运行维护费以及其它费用。