????第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、代表政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施。

2、配合市有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

3、参与或负责政府投资建设工程的项目建议、可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作。

4、牵头组织政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等工作。

5、根据发改部门下达的政府投资项目计划，办理相关手续，组织施工图设计与审查，编制预算并报有关部门审批。

6、负责政府投资项目的施工报建、招标投标、委托监理，签订合同。质监、安监备案等施工准备工作。

7、负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收。

8、负责编制政府投资项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批。

9、办理产权登记和资产移交手续。

10、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

现有机构1个，较上年没有变动。全单位现有全额拨款事业编制人员27人。较2022年减少2人，有2人调离。内设机构包括：综合部、财务部、前期部、技术部、投资管理部、工程管理一部、工程管理二部。

二、部门预算单位构成

浏阳市公共工程建设中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市公共工程建设中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出，教育支出，农林水支出、住房保障支出等支出。

（一）收入预算：2023年年初预算数778.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入778.85万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加306.97万元，主要原因是增加了预备项目前期工作经费。。

（二）支出预算：2023年年初预算数778.85万元，其中，城乡社区支出778.85万元。支出较去年增加306.97万元，主要是增加了项目前期支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算778.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为564.35万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费510.35万元，公用经费54万元，支出较去年增加92.47万元，主要原因是年度正常晋薪以及正常工资保险公积金调整。。

（二）项目支出：2023年年初预算数为214.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出增加214.5万元，原因是增加了预备项目前期工作经费。

五、政府性基金预算

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议；培训费预算0万元，未安排培训；本年度没有会议开支。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为778.85万元，其中基本支出564.35万元，项目支出214.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

2023年浏阳市公共工程建设中心部门预算批复表.xlsx