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浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算
目录
第一部分 浏阳市北盛镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 浏阳市北盛镇人民政府概况
一、部门职责
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和各项税收的征收，完成财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
包含镇政府机关、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、水务管理服务站共九个站所。行政在职人员44人，事业在职人员64人，离退休人员56人。
第二部分 浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：浏阳市北盛镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,355.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,462.57 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 6.00 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 41.66 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 202.36 | |
六、其他收入 | 6 | 742.75 | 六、科学技术支出 | 33 | 3.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 100.60 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 331.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 207.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 282.32 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,289.80 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2,146.98 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 93.02 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 193.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 12.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 29.22 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 643.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 53.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 9,097.79 | 本年支出合计 | 50 | 9,097.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | ||
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 9,097.79 | 总计 | 54 | 9,097.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9,097.79 | 8,355.03 | 742.75 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,462.57 | 3,425.60 | 36.97 | |||||
20101 | 人大事务 | 42.40 | 41.40 | 1.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.40 | 1.40 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,170.28 | 3,161.28 | 9.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 837.41 | 837.41 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,323.86 | 2,323.86 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 11.10 | 3.50 | 7.60 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 11.10 | 3.50 | 7.60 | |||||
20106 | 财政事务 | 150.98 | 150.98 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 144.98 | 144.98 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 41.68 | 24.68 | 17.00 | |||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 41.68 | 24.68 | 17.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 2.06 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 9.08 | 6.71 | 2.37 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.71 | 6.71 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 2.37 | 2.37 | ||||||
203 | 国防支出 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
2030603 | 人民防空 | 4.00 | 4.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 41.66 | 41.66 | ||||||
20402 | 公安 | 7.68 | 7.68 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.68 | 2.68 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20406 | 司法 | 33.98 | 33.98 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 28.98 | 28.98 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2040605 | 普法宣传 | 4.00 | 4.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 202.36 | 202.36 | ||||||
20502 | 普通教育 | 197.36 | 197.36 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 162.36 | 162.36 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100.60 | 61.06 | 39.54 | |||||
20701 | 文化 | 89.66 | 50.66 | 39.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 25.66 | 25.66 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 64.00 | 25.00 | 39.00 | |||||
20702 | 文物 | 0.54 | 0.54 | ||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 0.54 | 0.54 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 331.60 | 312.40 | 19.20 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.04 | 68.84 | 1.20 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 58.64 | 58.64 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.40 | 10.20 | 1.20 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | |||||
2080206 | 民间组织管理 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.75 | 80.75 | 3.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.47 | 55.47 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.28 | 25.28 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 6.10 | 6.10 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.10 | 6.10 | ||||||
20810 | 社会福利 | 47.02 | 38.02 | 9.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | |||||
2081004 | 殡葬 | 5.96 | 5.96 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 30.06 | 30.06 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 4.34 | 4.34 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.60 | 2.60 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.74 | 1.74 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 70.34 | 70.34 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 70.34 | 70.34 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 207.26 | 180.20 | 27.06 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.80 | 6.80 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.80 | 6.80 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 1.00 | 19.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 174.70 | 173.44 | 1.26 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 18.85 | 17.59 | 1.26 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.85 | 155.85 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 5.76 | 5.76 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 5.76 | 5.76 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 282.32 | 207.32 | 75.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 224.32 | 179.32 | 45.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 224.32 | 179.32 | 45.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,289.80 | 1,226.80 | 63.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 266.42 | 203.42 | 63.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 190.75 | 190.75 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 9.68 | 9.68 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.00 | 63.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 354.76 | 354.76 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 354.76 | 354.76 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.59 | 100.59 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.59 | 100.59 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 503.03 | 503.03 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 503.03 | 503.03 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,146.98 | 1,752.35 | 394.63 | |||||
21301 | 农业 | 819.43 | 557.90 | 261.53 | |||||
2130104 | 事业运行 | 175.10 | 175.10 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 41.01 | 39.01 | 2.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 72.16 | 72.16 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 157.55 | 31.55 | 126.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 276.32 | 142.79 | 133.53 | |||||
21302 | 林业 | 108.10 | 98.10 | 10.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 85.06 | 75.06 | 10.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 0.02 | 0.02 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.02 | 8.02 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
21303 | 水利 | 622.49 | 605.49 | 17.00 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 146.05 | 146.05 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 69.00 | 69.00 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 31.00 | 31.00 | ||||||
2130308 | 水利前期工作 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 337.44 | 332.44 | 5.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 127.40 | 97.20 | 30.20 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 114.40 | 84.20 | 30.20 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 436.70 | 360.80 | 75.90 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 76.70 | 76.70 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 360.00 | 284.10 | 75.90 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.84 | 5.84 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5.84 | 5.84 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 93.02 | 85.37 | 7.65 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 91.70 | 84.05 | 7.65 | |||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 51.80 | 51.80 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 25.90 | 18.25 | 7.65 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1.32 | 1.32 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1.32 | 1.32 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 193.00 | 123.70 | 69.30 | |||||
21502 | 制造业 | 26.50 | 26.50 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 26.50 | 26.50 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 97.20 | 97.20 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 94.13 | 94.13 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.75 | 2.75 | ||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 69.30 | 69.30 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 69.30 | 69.30 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 12.40 | 11.00 | 1.40 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 12.40 | 11.00 | 1.40 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 12.40 | 11.00 | 1.40 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 29.22 | 26.22 | 3.00 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 29.22 | 26.22 | 3.00 | |||||
2200110 | 国土整治 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | |||||
2200111 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 18.22 | 18.22 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 643.00 | 643.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 643.00 | 643.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 630.00 | 630.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 53.00 | 48.00 | 5.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 53.00 | 48.00 | 5.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 35.00 | 5.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,097.79 | 1,980.68 | 7,117.11 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,462.57 | 1,024.77 | 2,437.80 | |||||
20101 | 人大事务 | 42.40 | 10.00 | 32.40 | |||||
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.40 | 1.40 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,170.28 | 837.41 | 2,332.86 | |||||
2010301 | 行政运行 | 837.41 | 837.41 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,323.86 | 2,323.86 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 11.10 | 11.10 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 11.10 | 11.10 | ||||||
20106 | 财政事务 | 150.98 | 144.98 | 6.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 144.98 | 144.98 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 41.68 | 41.68 | ||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 41.68 | 41.68 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 2.06 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 9.08 | 2.37 | 6.71 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.71 | 6.71 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 2.37 | 2.37 | ||||||
203 | 国防支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2030603 | 人民防空 | 4.00 | 4.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 41.66 | 28.98 | 12.68 | |||||
20402 | 公安 | 7.68 | 7.68 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.68 | 2.68 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20406 | 司法 | 33.98 | 28.98 | 5.00 | |||||
2040601 | 行政运行 | 28.98 | 28.98 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2040605 | 普法宣传 | 4.00 | 4.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 202.36 | 202.36 | ||||||
20502 | 普通教育 | 197.36 | 197.36 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 162.36 | 162.36 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100.60 | 25.66 | 74.94 | |||||
20701 | 文化 | 89.66 | 25.66 | 64.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 25.66 | 25.66 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 64.00 | 64.00 | ||||||
20702 | 文物 | 0.54 | 0.54 | ||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 0.54 | 0.54 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 331.60 | 139.40 | 192.20 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.04 | 58.64 | 11.40 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 58.64 | 58.64 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.40 | 11.40 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2080206 | 民间组织管理 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.75 | 80.75 | 3.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.47 | 55.47 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.28 | 25.28 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 6.10 | 6.10 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.10 | 6.10 | ||||||
20810 | 社会福利 | 47.02 | 47.02 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 5.96 | 5.96 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 30.06 | 30.06 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 4.34 | 4.34 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.60 | 2.60 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.74 | 1.74 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 70.34 | 70.34 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 70.34 | 70.34 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 207.26 | 155.85 | 51.41 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.80 | 6.80 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.80 | 6.80 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 174.70 | 155.85 | 18.85 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 18.85 | 18.85 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.85 | 155.85 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 5.76 | 5.76 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 5.76 | 5.76 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 282.32 | 282.32 | ||||||
21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 224.32 | 224.32 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 224.32 | 224.32 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,289.80 | 190.75 | 1,099.06 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 266.42 | 190.75 | 75.68 | |||||
2120101 | 行政运行 | 190.75 | 190.75 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 9.68 | 9.68 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.00 | 63.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 354.76 | 354.76 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 354.76 | 354.76 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.59 | 100.59 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.59 | 100.59 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 503.03 | 503.03 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 503.03 | 503.03 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,146.98 | 321.15 | 1,825.83 | |||||
21301 | 农业 | 819.43 | 175.10 | 644.34 | |||||
2130104 | 事业运行 | 175.10 | 175.10 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 41.01 | 41.01 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 72.16 | 72.16 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 157.55 | 157.55 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 276.32 | 276.32 | ||||||
21302 | 林业 | 108.10 | 108.10 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 85.06 | 85.06 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 0.02 | 0.02 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.02 | 8.02 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
21303 | 水利 | 622.49 | 146.05 | 476.44 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 146.05 | 146.05 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 69.00 | 69.00 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 31.00 | 31.00 | ||||||
2130308 | 水利前期工作 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 337.44 | 337.44 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 127.40 | 127.40 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 114.40 | 114.40 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 436.70 | 436.70 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 76.70 | 76.70 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 360.00 | 360.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.84 | 5.84 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5.84 | 5.84 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 93.02 | 93.02 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 91.70 | 91.70 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 51.80 | 51.80 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 25.90 | 25.90 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1.32 | 1.32 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1.32 | 1.32 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 193.00 | 94.13 | 98.87 | |||||
21502 | 制造业 | 26.50 | 26.50 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 26.50 | 26.50 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 97.20 | 94.13 | 3.07 | |||||
2150601 | 行政运行 | 94.13 | 94.13 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.75 | 2.75 | ||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 69.30 | 69.30 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 69.30 | 69.30 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 12.40 | 12.40 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 12.40 | 12.40 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 12.40 | 12.40 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 29.22 | 29.22 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 29.22 | 29.22 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 18.22 | 18.22 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 643.00 | 643.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 643.00 | 643.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 630.00 | 630.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 53.00 | 53.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 53.00 | 53.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
部门： 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,242.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,425.60 | 3,425.60 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 113.00 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | 5.00 | 5.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 41.66 | 41.66 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 202.36 | 202.36 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 61.06 | 61.06 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 312.40 | 312.40 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 180.20 | 180.20 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 207.32 | 207.32 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,226.80 | 1,161.80 | 65.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,752.35 | 1,752.35 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 85.37 | 85.37 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 123.70 | 123.70 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 11.00 | 11.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 26.22 | 26.22 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 643.00 | 643.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 48.00 | 48.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 8,355.03 | 本年支出合计 | 49 | 8,355.03 | 8,242.03 | 113.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 8,355.03 | 总计 | 54 | 8,355.03 | 8,242.03 | 113.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,242.03 | 1,978.31 | 6,263.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,425.60 | 1,022.40 | 2,403.20 |
20101 | 人大事务 | 41.40 | 10.00 | 31.40 |
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | |
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.40 | 1.40 | |
2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | |
20102 | 政协事务 | 10.00 | 10.00 | |
2010201 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,161.28 | 837.41 | 2,323.86 |
2010301 | 行政运行 | 837.41 | 837.41 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,323.86 | 2,323.86 | |
20105 | 统计信息事务 | 3.50 | 3.50 | |
2010507 | 专项普查活动 | 3.50 | 3.50 | |
20106 | 财政事务 | 150.98 | 144.98 | 6.00 |
2010601 | 行政运行 | 144.98 | 144.98 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 24.68 | 24.68 | |
2011006 | 军队转业干部安置 | 24.68 | 24.68 | |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 2.06 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | |
2013101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |
20132 | 组织事务 | 6.71 | 6.71 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.71 | 6.71 | |
203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | |
20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | |
2030601 | 兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |
2030603 | 人民防空 | 4.00 | 4.00 | |
204 | 公共安全支出 | 41.66 | 28.98 | 12.68 |
20402 | 公安 | 7.68 | 7.68 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.68 | 2.68 | |
2040204 | 治安管理 | 5.00 | 5.00 | |
20406 | 司法 | 33.98 | 28.98 | 5.00 |
2040601 | 行政运行 | 28.98 | 28.98 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
2040605 | 普法宣传 | 4.00 | 4.00 | |
205 | 教育支出 | 202.36 | 202.36 | |
20502 | 普通教育 | 197.36 | 197.36 | |
2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 | |
2050203 | 初中教育 | 5.00 | 5.00 | |
2050204 | 高中教育 | 20.00 | 20.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 162.36 | 162.36 | |
20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 61.06 | 25.66 | 35.40 |
20701 | 文化 | 50.66 | 25.66 | 25.00 |
2070109 | 群众文化 | 25.66 | 25.66 | |
2070199 | 其他文化支出 | 25.00 | 25.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.40 | 10.40 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.40 | 10.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 312.40 | 139.40 | 173.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.84 | 58.64 | 10.20 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 58.64 | 58.64 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.20 | 10.20 | |
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2080206 | 民间组织管理 | 5.00 | 5.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.75 | 80.75 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.47 | 55.47 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.28 | 25.28 | |
20808 | 抚恤 | 6.10 | 6.10 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 6.10 | 6.10 | |
20810 | 社会福利 | 38.02 | 38.02 | |
2081002 | 老年福利 | 2.00 | 2.00 | |
2081004 | 殡葬 | 5.96 | 5.96 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 30.06 | 30.06 | |
20811 | 残疾人事业 | 4.34 | 4.34 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.60 | 2.60 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.74 | 1.74 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 19.00 | 19.00 | |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 4.00 | 4.00 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | 5.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | |
20820 | 临时救助 | 20.00 | 20.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 70.34 | 70.34 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 70.34 | 70.34 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 180.20 | 155.85 | 24.35 |
21004 | 公共卫生 | 1.00 | 1.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 173.44 | 155.85 | 17.59 |
2100717 | 计划生育服务 | 17.59 | 17.59 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.85 | 155.85 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 5.76 | 5.76 | |
2101016 | 食品安全事务 | 5.76 | 5.76 | |
211 | 节能环保支出 | 207.32 | 207.32 | |
21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 | 8.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 179.32 | 179.32 | |
2110402 | 农村环境保护 | 179.32 | 179.32 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,161.80 | 190.75 | 971.06 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 203.42 | 190.75 | 12.68 |
2120101 | 行政运行 | 190.75 | 190.75 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2120104 | 城管执法 | 9.68 | 9.68 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 354.76 | 354.76 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 354.76 | 354.76 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.59 | 100.59 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.59 | 100.59 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 503.03 | 503.03 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 503.03 | 503.03 | |
213 | 农林水支出 | 1,752.35 | 321.15 | 1,431.20 |
21301 | 农业 | 557.90 | 175.10 | 382.81 |
2130104 | 事业运行 | 175.10 | 175.10 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 39.01 | 39.01 | |
2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 3.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.30 | 0.30 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 72.16 | 72.16 | |
2130126 | 农村公益事业 | 90.00 | 90.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.00 | 4.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 31.55 | 31.55 | |
2130199 | 其他农业支出 | 142.79 | 142.79 | |
21302 | 林业 | 98.10 | 98.10 | |
2130205 | 森林培育 | 75.06 | 75.06 | |
2130207 | 森林资源管理 | 0.02 | 0.02 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.02 | 8.02 | |
2130299 | 其他林业支出 | 15.00 | 15.00 | |
21303 | 水利 | 605.49 | 146.05 | 459.44 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 146.05 | 146.05 | |
2130305 | 水利工程建设 | 69.00 | 69.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 31.00 | 31.00 | |
2130308 | 水利前期工作 | 7.00 | 7.00 | |
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |
2130316 | 农田水利 | 332.44 | 332.44 | |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | |
21305 | 扶贫 | 97.20 | 97.20 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 13.00 | 13.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 84.20 | 84.20 | |
21307 | 农村综合改革 | 360.80 | 360.80 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 76.70 | 76.70 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 284.10 | 284.10 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.84 | 5.84 | |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5.84 | 5.84 | |
21399 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | |
214 | 交通运输支出 | 85.37 | 85.37 | |
21401 | 公路水路运输 | 84.05 | 84.05 | |
2140102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2140104 | 公路建设 | 51.80 | 51.80 | |
2140106 | 公路养护 | 18.25 | 18.25 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.00 | 11.00 | |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1.32 | 1.32 | |
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1.32 | 1.32 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 123.70 | 94.13 | 29.57 |
21502 | 制造业 | 26.50 | 26.50 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 26.50 | 26.50 | |
21506 | 安全生产监管 | 97.20 | 94.13 | 3.07 |
2150601 | 行政运行 | 94.13 | 94.13 | |
2150602 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.75 | 2.75 | |
216 | 商业服务业等支出 | 11.00 | 11.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 11.00 | 11.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11.00 | 11.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 26.22 | 26.22 | |
22001 | 国土资源事务 | 26.22 | 26.22 | |
2200110 | 国土整治 | 4.00 | 4.00 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 18.22 | 18.22 | |
221 | 住房保障支出 | 643.00 | 643.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 643.00 | 643.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 13.00 | 13.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 630.00 | 630.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,597.54 | 302 | 商品和服务支出 | 216.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 341.24 | 30201 | 办公费 | 25.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 329.96 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 485.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 68.69 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 25.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.95 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 38.20 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 165.50 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 164.77 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 10.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 53.75 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 17.00 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 40.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 56.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 74.02 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 5.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,762.31 | 公用经费合计 | 216.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
89.00 | 20.00 | 20.00 | 69.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
229 | 其他支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入合计9097.78万元，支出合计9097.78万元，与2016年相比，收、支各减少202.29万元，减少2.18%。
二、收入决算情况说明
本年收入9097.78万元，其中财政拨款收入8355.03万元，占91.83%；其他收入742.75万元，占8.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出9097.78万元，其中：基本支出1980.68万元，占21.77%；项目支出7117.1万元，占78.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入合计8355.03万元，支出合计8355.03。与2016年相比，收、支减少450.64，减少5.11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出8242.03万元，占本年支出90.54%。与2016年相比，财政拨款支出增加3109.37万元，增加60.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初8242.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3425.6万元，占41.56%；国防（类）支出5万元，占0.06%；公共安全（类）支出41.66万元，占0.51%；教育（类）支出202.36万元，占2.46%；科学技术（类）支出3万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出61.06万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出312.4万元，占3.79%；医疗卫生与计划生育支出180.2万元，占2.19%；节能环保（类）支出207.32万元，占2.52%；城乡社区（类）支出1161.8万元，占14.1%；农林水（类）支出1752.35万元，占21.26%；交通运输（类）支出85.37万元，占1.04%；资源勘探信息等（类）支出123.7万元，占1.5%；商业服务业等（类）支出11万元，占0.13%；国土海洋气象等（类）支出26.22万元，占0.32%；住房保障（类）支出643万元，占7.8%。
（三）一般公共预算财政拨款具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5570万元，决算8242.03万元，完成年初预算的147.97%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加一般预算项目补助收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1978.31万元，其中：人员经费1762.31万元，占89.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216万元，占10.91%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算89万元，支出决算60万元，完成预算的67.41%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元、决算.万元；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算40万元，完成预算的57.97%。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。
2017年度“三公”及经费财政拨款支出决算数比2016年减少29万元，下降32.58%。其中：因公出国（境）费用与上年一致，均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一致，均为20万元；公务接待费支出决算减少29万元，下降42.02%。“三公”经费支出减少的主要原因，我单位认真贯彻落实“八项”规定要求，从严控制标准，严格接待统筹和审批流程。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算60万元中，因公出国（境）费用决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占33.33%；公务接待费支出决算40万元，占66.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元，全年没有人员因公出国（境），故无因公出国（境）费；
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出55.03万元。主要用于履行公务发生和燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。
3.公务接待费40万元，全部为国内公务接待。2017年国内接待200批次、5000人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算收入支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算收入支出113万元，占本年支出的1.24%。与2016年相比，政府性基金预算收入支出减少3560万元，减少96.92%。
（二）政府性基金预算收入支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出113万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出65万元，占57.52%；其他（类）支出，占42.48%。
（三）政府性基金预算收入支出决算具体情况
2017年度政府性基金预算收入支出年初预算400万元，决算113万元，完成年初预算的28.25%。决算数小于预算数的主要原因是开发公司暂停项目开发。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
一是建立预算管理基础信息数据资料台账（含机构设置、人员编制及实有人数、资产负债、收费标准等基础信息）；二是将所有站所纳入预算管理，所有收支（一般性公共预算收入、上级补助收入、上年结余收入、一般公共预算支出、政府性基金支出、其他支出等）全额编入预算，基本支出实现定员定额管理。三是按照政府采购目录及相关文件要求，科学、规范编制政府采购预算。四是根据预算标准化的相关要求落实好各项工作，严格遵照预算编制的指导性文件，按照“两上两下”程序、统一的文本编制，准确使用科目的（支出项目的功能科目列示到项级，经济科目列示到款级）。五是严格按照乡镇人大预算批复执行，按月或季编制预算执行情况分析表；在预算年度终了，乡镇应对全年预算收支执行情况进行全面分析。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出216万元，比2016 年增加16万元，增长13%。主要原因是：机关人员增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1369.06万元，其中：政府采购货物支出494.62万元、政府采购工程支出476.58万元、政府采购服务支出397.86万元。授予中小企业合同金额1369.06万元，其中：授予小微企业合同金额444.26万元，占政府采购支出金额的32.45%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是洒水车，巡逻车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费： 纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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