一、部门基本概况

　　1、职能职责：宣传和贯彻机关法律、法规、政策；制定区域发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

　　2、机构设置：政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年淳口镇部门预算编制单位共有9个，包括：政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和纳入预算管理的非税收入，但不包括政府性基金管理收入；支出包括淳口镇属行政单位基本运行的经费，也包括淳口镇归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数2711.96万元，其中，公共财政补助收入1036.09万元，纳入预算管理的非税收入843万元(其中：社会抚养费预计征收73万元，其他收入770万元)，体制分成收入832.87万元。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数2711.96万元，其中，一般公共服务支出692.76万元，公共安全支出30.23万元，社会保障和就业支出200.68万元，医疗卫生与计划生育支出140.46万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出915.96万元（主要用于集镇污水处理厂附属工程建设260万元；府东路提质改造240万元；绕镇公路建设293万元；各项工作经费50万元），农林水支出382.04万元，资源勘探信息等支出149.83万元。

　　四、公共财政拨款支出预算

　　2018年公共财政拨款支出2711.96万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1668.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设配购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数1043万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类支出、经济社会事业发展类支出、基本建设类支出、惠民政策到人类支出、其他类项目支出等。其中：专项工作类项目200万元，主要用于节能环保；基本建设支出类项目533万元，主要用于府东路提质改造240万元、绕镇公路建设293万元；经济社会事业发展类项目260万元，主要用于集镇污水处理厂附属工程建设；对乡镇和村级补助类项目50万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款216万元，比2017年预算增加9万元，增加比例为4.1%。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为88万元，其中，公务接待费75万元，公务用车运行费13万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少59.38万元，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数、严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　3、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额1119万元，其中：政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算1043万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年淳口镇整体支出843万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，设计涉及项目支出843万元，其中：1、淳口镇2018年基本建设项目793万元；2、专项工作类经费50万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　七、淳口镇部门预算公开情况表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、整体支出绩效目标表

? ? 12、预算项目绩效目标表

　　（公开表格见附件）

　　2018年4月3日