第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2.统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4.维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置：从预算单位机构看，澄潭江镇人民政府部门预算包括13个部门：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工148人（其中劳务派遣人员15人），退休人员58人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

澄潭江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澄潭江镇人民政府本级（包含党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级13个部门预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括镇属行政事业单位基本运行的经费，以及镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算: 2021年年初预算数2744.17万元，其中，一般公共预算拨款2734.47万元，政府性基金预算拨款9.7万元。收入较去年减少116.2万元，主要是我镇2021年项目支出的安全生产监管工作经费、村级工作性经费等预算收入减少。

（二）支出预算: 2021年年初预算数2744.17万元，其中，一般公共服务1436.61万元，公共安全50.16万元，社会保障和就业支出509.82万元，节能环保支出241.4万元，城乡社区支出42.5万元，农林水支出463.68万元。支出较去年减少116.2万元，主要是我镇2021年项目支出的安全生产监管工作经费、村级工作性经费等预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2734.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2222.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1956.27万元，公用经费266万元，比上年增加40.9万元，增加的原因是随着工资标准调整，人员经费预算支出增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为512.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经济社会事业发展类项目支出263万元，主要用于污水支管网建设、南川河碧溪段河道清理等方面，比上年增加263万元，主要是因为用于乡村振兴建设项目预算支出增加；专项工作类项目支出209.2万元，主要用于集镇卫生保洁和垃圾清运、综合行政执法、农业农村工作、扶贫帮困等方面，比上年减少315.8万元，主要是因为专项工作类项目支出预算减少；对乡镇和村级补助类项目支出40万元，主要用于村级经济社会发展和村级运行等方面，比上年减少104万元，主要是因为对乡镇和村级补助类项目支出预算减少。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入9.7万元，收入与上年基本持平。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元，支出与上年基本持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年全镇13个部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款266万元，与2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为45.15万元，其中，公务接待费35.15万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.19万元，主要是进一步规范支出范围、支出标准和审批程序，对公务接待、公务用车等方面实行严格控制。

（三）政府采购情况

2021年澄潭江镇13个部门政府采购预算总额391.9万元，其中，政府采购货物预算22.5万元；政府采购工程预算263万元；政府采购服务预算106.4万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年澄潭江镇整体支出2744.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出521.9万元，其中：经济社会事业发展类项目2个，澄潭江镇污水支管网建设预算135万元、澄潭江镇南川河碧溪段河道清理预算128万元；专项工作类项目5个，集镇卫生保洁和垃圾清运预算106.4万元、综合行政执法工作经费预算32.8万元、农业农村工作经费预算35万元、扶贫帮困工作经费预算35万元、环境卫生经费预算9.7万元；对乡镇和村级补助类工作类项目预算1个，村级工作性经费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算5万元，拟召开3次会议, 人数600人，内容为经济工作会议、人大会议、七一表彰大会等；培训费预算4?万元，拟开展3次培训，人数600人，内容为党史学习教育培训、党员冬春训、安全生产知识培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆（所有权属浏阳市机关事务局，均为公务用车），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

(?公开表格见附件)

澄潭江镇人民政府

2021年4月7日