目??? 录

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 ??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：浏阳市达浒镇人民政府位于浏阳市东部大围山南麓，有7个行政村，地域面积202平方公里。隶属浏阳市人民政府，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；浏阳市达浒镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪,推进全面从严治党，落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划、研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、内设机构设置。浏阳市达浒镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、司法所、财政所。

2、事业单位包括综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、达浒镇政府本级：含党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、纪检监察室，现有在职干部职工30人，退休15人。

2、达浒镇司法所：现有在职干部职工1人。

3、达浒镇财政所：现有在职干部职工5人。

4、达浒镇综合行政执法大队:现有在职干部职工13人（其中差额拨款9人）。

5、达浒镇退役军人服务站:现有在职干部职工2人（其中原林业编差额拨款1人）。

6、达浒镇政务服务中心：现有在职干部职工12人（其中差额拨款12人）。

7、达浒镇社会事业综合服务中心：现有在职干部职工15人（其中差额拨款8人），差额退休15人。

8、达浒镇重点项目建设服务中心：现有在职干部职工15人（其中差额拨款15人，含原林业编10人）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2718.16万元，其中，一般公共预算收入2718.16万元（含财政补助收入1039.88万元，纳入预算管理的非税收入1216万元，体制分成收入462.28万元），无政府性基金预算拨款。收入较去年增加 94.86万元，主要是增加一般公共预算收入97.86万元和减少政府性基金预算拨款3万元，一般公共预算收入一是增加了3个人员的基本支出经费和干部职工的正常晋级工资提标62.08万元、二是增加了体制分成收入34.28万元；政府性基金管理收入减少3万元，是减少了城市基础设施配套费3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2718.16万元，其中：一般公共服务支出1006.33万元，公共安全16.28万元，教育支出30万元，社会保障和就业支出329万元，卫生健康支出20万元，节能环保支出120.4万元，城乡社区支出48万元，农林水支出941.52万元，灾害防治及应急管理支出206.63万元。支出较上年增加94.86万元，其中:基本支出增加81.1万元，主要是增加3个在职人员的经费和干部职工工资正常晋级经费；项目支出增加13.76万元，主要是增加了椒花水库建设工作经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2718.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1549.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1363.76万元，公用经费186万元。人员经费比上年增加75.11万元，主要是增加了3个人的人员经费和干部职工的正常晋级工资提标部分，公用经费比上年增加6万元，主要是增加了3个人的公用经费，人均公用经费与上年持平。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1168.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、一般公共服务支出236万元，主要用于党建工作经费49万元，人大工作经费46万元，政府工作经费48万元，食堂伙食补助及劳务工资48万元，镇村两级换届选举经费45万元。2、教育支出30万元，主要用于中小学教育事业，教师节慰问。3、卫生健康支出20万元，主要用于乡镇卫生健康服务工作。4、节能环保支出120.4万元，主要用于环境卫生支出。5、城乡社区支出48万元，主要用于城管综治巡防支出。6、农林水支出714万元，主要用于椒花水库建设工作经费665万元，对村级的补助支出49万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。政府性基金预算比上年减少3万元，是减少了城市基础设施配套费3万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级等?8 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款?186 万元，比2020年增加6万元，主要是增加了3个人的机关运行经费，人均机关运行经费与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 ?21.9 万元，其中，公务接待费?12.9 ?万元，公务用车购置及运行费??9 万元（其中，公务用车购置费?0万元，公务用车运行费?9万元），因公出国（境）费 ?0 ?万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少??1.01 万元，主要是减少公务用车运行费1万元，原因是加强公车管理，减少燃料费和维修费用。

（三）政府采购情况

2021年政府及部门各单位政府采购预算总额?80万元，其中政府采购货物预算?8 万元、政府采购服务预算?72 万元，没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我镇整体支出2718.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1168.4万元，其中：政府工作经费项目48万元，人大工作经费项目46万元，干部职工伙食补助及食堂人员工资补助项目48万元，镇村两级换届选举经费45万元，党建工作经费项目49万元，教育经费项目30万元，医疗卫生与计划生育工作经费项目20万元，2021年环境卫生整治及“河长制”项目120.4万元，城管及综治维稳48万元，椒花水库建设项目665万元，对村级的补助项目49万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算17.82万元，拟召开会议10次，人数为1260人，均为一般性工作安排布置会，如：镇人大会、镇党代会、镇经济工作会、镇村两级换届选举工作会、安全生产工作会等，无三类会议，无培训费，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固定资产总额702.14万元，办公用房屋440.98万元、部门所属车辆2辆, 其中：公务用小车1辆，所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有，使用权归部门所有、其他专用车（洒水车）1辆。单位无价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2021年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台

（七）其他需要说明的情况

因本级财力不足，其他项目支出待上级追加预算以收定支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年预算项目绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表

　（公开表格见附件）