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浏阳市大瑶镇人民政府2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-27 来源：大瑶镇字体大小：

目??录??

第一部分??2023年部门预算说明

一、部门基本概况??

二、部门预算单位构成??

三、部门收支总体情况??

四、一般公共预算拨款支出??

五、政府性基金预算支出??

六、其他重要事项的情况说明??

七、名词解释??

第二部分??2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办：负责机关党政服务；负责机关文电、机要、保密、信息、绩效考核、会务、档案、督办、后勤保障；负责重要事项综合协调和重要文稿起草审核等工作。

2、基层党建办（宣传办）：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、干部队伍建设；负责文明创建、群众文化、公益宣传；负责组织协调群团组织等工作。

3、经济发展办：负责经济发展规划制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责工业经济、商贸、商会、非公经济、科技科普、统计、优化营商环境、企业服务，协调与经济发展相关工作；负责彩印行业安全生产等工作。

4、公共安全与应急管理办（综治中心）：1、应急管理办：负责安全生产、自然灾害和突发性、群体性事件应对预案制订和执行等应急管理工作；2、综治中心：负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防和群众工作；协调政法综治、群防群治；负责扫黑除恶、校园周边环境综合整治、消防安全等工作；负责“数字大瑶”运营、12345市民服务热线事项协调督办；3.打非办：负责打击非法生产、运输、储存等工作。

5、自然资源和生态环境办：负责镇域范围内生态环境保护等工作；负责园区征地拆迁安置、企业服务、安全生产、矛盾纠纷调处等工作。

6、农业农村办（乡村振兴办）：1.农业农村办：负责统一战线；负责农村集体土地流转、农村清产核资；指导农民专业合作社；农业、农机技术推广和农作物病虫害监测防治；负责动物防疫及检疫、林业、水利、森林防火、移民安置等工作；2.乡村振兴办：负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策；负责农村人居环境整治、屋场建设、爱卫和改水改厕等工作；负责河长制工作。

7、政务服务中心：负责协调优化营商环境事务，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；负责政务公开，加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设；负责强镇扩权综合改革。

8、社会事业中心：负责劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、老科协、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作。

9、重点项目中心（长赣高铁办）：负责城建、国土、规划、公共基础设施建设、乡镇道路基础设施完善和水利建设规划；协调做好重点项目实施后的配套服务和政策落实；负责自然资源节能保护与开发利用，建设“两型社会”；负责重点项目招商引资、特色小镇等项目包装、申报、运营。

10、综合行政执法局：负责市政基础设施维护与管理、道路交通安全宣传教育和参与事故调处、交通标识规划设置、公路养护、“路长制”等工作；负责株树桥物业公司服务质量监督与考核；负责校车安全、食药质监、食品安全、市场监管等工作；负责重大行政执法集中整治行动的指导、参与和协助工作。

11、财政分局：负责财税征管、服务；负责一般预算资金收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇村财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放和财政监管、税收协管；负责政府所属事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等工作。

12、纪检监察室：负责协助镇党委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分；负责对党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展村（社区）廉政文化建设。

13、退役军人服务站：负责武装工作；负责协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；负责退役军人安置等相关事务。

14、司法所：负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；负责社区矫正，协调开展对刑释解教人员的安置帮教工作；负责基层法律服务、法制宣传教育工作；负责协助处理社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理工作。

（二）机构设置

设有党政综合办、基层党建办（宣传文明办）、经济发展办、公共安全与应急管理办（综治中心）、自然资源和生态环境办、农业农村办（河长制办）、政务服务中心??、社会事业中心、重点项目中心（长赣高铁办）、综合行政执法局??、财政分局、纪检监察室、退役军人服务站、司法所、自然资源所等15个内设机构。

二、部门预算单位构成

政府机关、财政分局、司法所、综合行政执法局、政务服务中心、重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人事务站、花炮材料制造产业基地管理委员会等9个部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算12,418.6万元，其中：一般公共预算拨款12,321.6万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款97万元。收入较去年增加224.06万元，主要是人员待遇政策性提标，上级追加财政补助收入；产业振兴抓实，体制分成收入提升。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算12,418.6万元，其中，一般公共服务支出4,236.46万元，公共安全支出385.94万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出898.88万元，卫生健康支出40.32万元，节能环保支出2,300万元，城乡社区支出2,027万元，农林水支出1,050万元，交通运输支出100万元，住房保障支出1,000万元，灾害防治及应急管理支出300万元。支出较去年增加224.06万元，主要是人员待遇政策性提标，增加了基本支出的人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算12,321.6万元，其中一般公共服务支出4,236.46万元，占34.38%；公共安全支出385.94万元，占3.13%；社会保障和就业支出898.88万元，占7.3%；文化旅游体育与传媒支出80万元，占0.65%；卫生健康支出40.32万元，占0.33%；节能环保支出2,300万元，占18.67%；城乡社区支出1,930万元，占15.66%；农林水支出1,050万元，占8.52%；交通运输支出100万元，占0.81%；住房保障支出1,000万元，占8.12%；灾害防治及应急管理支出300万元，占2.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4,356.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3,933.45万元，公用经费423.15万元，支出较去年增加1,009.06万元，主要是人员待遇政策性提标人员经费增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算7,965万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出250万元，主要用于政府机关正常运转经费等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出484.68万元，主要用于政府办公室及其相关机构专项工作经费等方面；人大会议支出10万元，主要用于人大会务、工作经费、误工费等方面；其他政协事务支出10万元，主要用于政协工作经费等方面；其他统计信息事务支出30万元，主要用于统计一、二、三产业规模以上企业、个体户生产经营情况，开展规模以下企业抽样调查，经济普查等方面；食品安全监管支出10万元，主要用于镇域范围内食品安全问题排查、监管、宣传工作等方面；其他一般公共服务支出20万元，主要用于提升公共服务质量、效率等方面；其他公共安全支出300万元，主要用于推进扫黑除恶等专项工作，加强法制建设，开展社会治理等方面；其他民政管理事务支出50万元，主要用于零土葬，救助困难群体，保障敬老院正常运转等方面；其他文化和旅游支出50万元，主要用于丰富群众精神文明世界、打造花炮文化旅游产业等方面；其他体育支出30万元，主要用于提高群众身体素质，配置健身设施等方面；其他卫生健康支出40.32万元，主要用于企业职工职业病督查，公共卫生监督等方面；其他污染防治支出500万元，主要用于集镇、园区污染治理等方面；农村环境保护支出1,500万元，主要用于改善人居环境、提升河水水质等方面；其他节能环保支出300万元，主要用于保护产业园区生态环境等方面；其他城乡社区管理事务支出200万元，主要用于集镇整治改造，道路硬化、绿化、亮化等方面；小城镇基础设施建设支出100万元，主要用于配套建设道路供电排水等基础设施维护等方面；公共租赁住房支出400万元，主要用于公共租赁住房燃气管道更新等方面；污水处理设施建设和运营支出1,230万元，主要用于改造污水处理厂区、配套建设污水管网，含检查井、污泥井及化粪池等方面；其他农业农村支出600万元，主要用于美丽宜居村庄建设，恢复耕地，生态修复等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出400万元，主要用于全镇15个村（社区）正常运转、社会稳定、完成各项任务等方面；基础设施建设和经济发展支出50万元，主要用于集镇及周边基础设施提质改造等方面；其他公路水路运输支出100万元，主要用于道路交通提质改造等方面；棚户区改造支出1,000万元，主要用于棚户区工程尾款支付及配套基础设施建设等方面；安全监管支出300万元，主要用于安全生产、自然灾害和突发性、应对预案制订和执行等方面。支出较去年减少785万元，主要是交通运输支出降低，部分交通运输工程已竣工。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算97万元，其中，城乡社区支出97万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目97万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费423.15万元，比上年预算增加57.15万元，上升15.61%，主要是新增人员，增加运行经费预算。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少52万元，主要是从严控制“三公”经费，切实落实厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算4万元，拟召开人大会议1次，经济工作会1次，人数约为350人；培训费预算4万元，拟开展16次培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额976万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算580万元；服务类采购预算396万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为12,418.6万元，其中基本支出4,356.6万元，项目支出8,062万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。