2016年，我镇财政工作全面贯彻上级会议精神，围绕“建设金阳新区核心镇和浏阳经开区中心片区”奋斗目标，积极发挥财政职能作用，加大收入组织协调力度，实现了财政收入超增长，强化了支出管理，推进了财政制度改革，合理调度资金，很好地保障各项重点工程项目和社会事业发展支出需要，提高了财政管理绩效，推进财政改革国库集中支付的管理，财政管理更加规范，保障能力大为增强，圆满地完成了2016年确定的财政工作任务。

　　全年完成财政税收4887万元，同比增长18.16%，其中地方收入2286万元，同比增加15.34%。按照同口径计算，总收入中国税征收2174万元，同比增长27.81%，地税征收2713万元，同比增长11.42%。完成消赤减债121.2万元。完成任务100%。全年不但优化了税收结构，而且在税收总量上超额完成了市政府下达的财政税收任务。

　　根据现行财政结算体制，全年实现地方公共财政预算收入2286万元；上级补助收入4687.22万元，其中：年初人员经费578.36万元，向上级争取补助收入3604.86万元，体制补助收入504万元；预算外收入421.55万元；基金预算补助收入58.6万元。在刚性支出大幅度增加的情况下，我镇科学调度资金，优化支出结构，保证了工资按时发放、机关正常运转、重点建设及社会事业稳定资金的需要，实现了年度财政收支平衡。具体可使用财力支出情况如下：

　　一般公共服务支出400.74万元，其中：政府、人大、政协经费47.73万元（含党建经费）、行政人员支出273.4万元，工、青、妇补助21.3万元，其他财政部门事业支出35.02万元（含财政、税务征管支出），军转干部经费16.75万元，其他支出6.54万元；公共安全支出101.64万元，其中综治司法85.9万元；教育支出82万元；文化体育与传媒支出19.88万元；社会保障和就业支出209.91万元，其中抚恤和社会救济55.6万元，社会福利支出12万元，离退休人员支出101.58万元；医疗卫生和计划生育支出152.45万元（含计生协会支出）；节能环保支出285.6万元，其中农村环境保护治理240万元（含美丽乡村建设）；城乡社区支出559.78万元，其中城管支出50万元；农林水支出849.97万元，其中农业事业机构（含企业、经管、农技、农机）补助94.26万元，农业组织化与产业化经营57.73万元，科技转化与技术服务20.3万元，高校毕业生到村任职补助5.6万元，农村道路建设80.87万，其他农业支出47.29万元，村级补助249.12万元，村级一事一议补助132万元，林业支出31.6万元（含森林培育13.6万元，林业产业化15万元），水利支出131.2万元（含农田水利建设114.2万元）；交通运输支出187.38万元（交通建设支出160万元）；商品服务业等支出6.3万元；其他国土资源事务支出8万元；安全事业支出41.64万元；其他支出35.5万元。

　　一年来，我镇的财政工作突出了以下几个方面的工作：

　　（一）积极培植税源，壮大税源基础，提高财政保障能力。

　　围绕镇党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，为全镇经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥我镇特有的区位和资源优势，积极服务园区基础设施建设，改善投资环境，重点培植电子信息、塑料、新型材料、旅游等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好“一要吃饭、二要建设、三要和谐”的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了各项专项工程、民生项目及构建和谐社会等各项重点支出的资金需要，全镇各项社会事业得到较快发展。

　　（二）配合财税部门，采取有效措施，确保收入有序增长。

　　一是加强与国地两税部门的配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极协调，采取应对措施；加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况，如金阳大道、隐真大桥、棚户区改造等建设项目；强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为；加大税法宣传力度，提高群众纳税意识；积极推进“营改增”政策落实，促进国地财税合署办公。

　　二是完善征管机制，坚持勤征细管挖潜力。科学分解收入任务到各单位和企业，按月、按季落实收入任务，以月保季，以季保年。通过分析经济走向和收入执行情况，加大组织和协调收入入库力度。实现了依法治税，强化了目标考核，加快收入督查和入库进度，堵塞漏洞。另外收购烤烟4000多担，为农民增收100多万元，为财政增税112.39万元。

　　（三）努力筹措资金，增强保障能力，促进各项社会事业又好又快的发展。

　　认真贯彻落实上级政策精神，充分运用财政政策工具，有力地促进了全镇综合经济实力的持续增强，加快了转型发展步伐。积极向上级和园区争取资金支持，筹措调度资金5046万元，强力推进基础设施及项目建设，推进南阳小区、牛泸路等提质改造，隐真大桥竣工通车，投入145万元完成319国道洞阳段、永社公路绿化提质改造；增加1600多万元，加大对村级道路、农业、环境卫生、城管、综治维稳、计划生育等社会事业发展的投入，全面完成消赤减债任务，保证了全镇改革、发展、稳定的资金需要。

　　（四）落实惠农政策，优化支出管理，保障各项补贴及时足额发放

　　一是强化预算执行管理。严格预算约束，严控“三公”经费等一般性支出；完善财务制度，按照作风建设要求，严格遵守财经纪律；加强项目、债务管理，加强绩效考核；继续推进预算公开，强化社会监督，提高财政资金管理的透明度；盘活财政存量资金，加强资金调度，确保资金规范使用。二是保障民生支出。大力支持“三农”发展，加强基层经费保障，适度提高村级运行补助；保障城乡低保、城乡居民养老保险、医疗保险等民生政策提标的资金配套需求。三是保障重点项目支出。坚决落实政府重大决策，全力保障重点项目建设的资金需求，助推地方经济发展。认真落实中央三农政策，加强信息化管理，切实为老百姓搞好服务，各种涉农补贴资金已及时足额地发放到农民手中，全年发放各项补贴资金1068 万元，其中低保、五保救助资金 249 万元，计划生育补贴 65.3 万元，粮食、油菜补贴 425万元，农机补贴15万元，林业生态效益林、生态公益林退耕还林等为31万多元，其他282.7万元，增加了农民收入，保障困难、低收入户的生活，稳定了农业粮食、油菜等生产。

　　二是规范资金管理，提高支出效益。加强制度建设，制定财政财务管理办法、预算包干经费管理制度，签订廉政承诺协议书、岗位责任书，严格资金执行审批制度，加大对资金运行全过程的监督。对重点项目支出，实行集体论证，注意量力而行，杜绝盲目投资，盲目举债。对涉农各项补贴，严格执行上级规定，通过财政信息网络以存折一卡通形式直接发放到农户。

　　三是服务重点工程，强化核算、监管职能。随着我镇重点项目工程的顺利推进，我镇积极配合征拆部门，认真搞好重点工程项目财务会计的核算，严格按照上级项目建设核算的要求，搞好资金的会计核算业务。尤其是金阳大道、隐真大桥、棚改项目等专项资金，定期向镇领导、上级部门、开发商报告各项数据，与上级部门、开发商对账，实行专款专用，绝不挪作他用。

　　四是夯实基础工作，财政预算管理更加科学。按照上级部署安排，继续搞好乡财县管基础工作。细化部门预算编制，规范部门预算管理，严格按照部门预算统筹收入，安排支出。按照乡财县管工作要求办事，使财政包干经费、政府采购、政府重点工程项目招投标制度、村账乡代管、三资平台、财政投资评审等各项改革稳步推进。坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构。努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化，集中资金支持重点工程的顺利实施。

　　各位代表，成绩归于过去，重点还在未来。2016年财政工作取得了新的成绩，是全镇经济建设和社会各项事业全面、协调发展的综合反映。工作成绩的取得，得益于镇党委的坚强领导，得益于各位代表依法监督，政协的民主监管及社会各界的密切配合和共同努力。在回顾成绩的同时，也要清楚认识到目前我镇财政工作还存在的困难和难题，如：财政体制不顺，可用财力相对不足，收入结构不够合理，收支矛盾依然突出；财务管理仍需加强等。对此，我们本着依法理财的原则，通过健全和完善公共财政职能，深化财政改革，加强基础工作，通过社会各界的配合支持、理解，积极认真地加以解决。

　　2017年财政预算（草案）

　　2017年财政工作的指导思想是：全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及各级经济工作会议精神，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，围绕“助力两千亿园区，挺进长沙市十强”目标，着力突出园镇融合、社会管理、城乡发展、民生改善四个重点，实施“一城”“一区”“一带”战略，凝心聚力，开拓创新，为建设更加美丽幸福富裕和谐的洞阳努力奋斗。

　　根据这一指导思想，结合全镇经济发展状况和2016年财政预算执行情况，2017年我镇财政预算安排的原则是：厉行节约，确保重点，量入为出，深化财政科学化、精细化管理。2017年财政预算（草案）如下：

　　根据党委政府经济工作报告以及市局任务要求，全镇财政税收必须完成市政府下达的任务数5000万元，同比增加400万元，增长10%，其中地方一般公共预算收入2560元，同比增加274万元，增长12%。

　　根据现行财政结算体制，今年我镇地方一般公共财政预算收入为2480万元，比上年预算增加280万元，增长12%。上级补助收入4586.53万元，为其中年初预算人员经费801.19万元，上级补助收入3026.87万元，体制分成758.48万元；预算外收入700万元；基金预算补助收入150万元。减去上级专项和转移支付，今年我镇安排可使用财力支出为2676万元，其具体情况为：

　　一般公共服务支出537.8万元，其中：政府、人大、政协经费55万元（含党建工作经费），行政人员工资福利支出294.96万元，其他财政部门事业支出29.84万元（含财政、税务征管支出），商品和服务支出131万元，军转干部经费15万元，其他支出12万元；公共安全支出56万元，其中综治司法21万元；教育支出90万元；文化体育与传媒支出25万元；社会保障和就业支出210万元，其中抚恤和社会救济54.8万元，离退休人员支出125万元；医疗卫生和计划生育支出168万元（含新型农村合作医疗、计生协会），其中计育支出132万元；节能环保支出289.5万元，其中农村环境保护治理217万元；城乡社区支出356.49万元，其中城管支出85万元，小城镇基础设施建设216万元；农林水支出768.21万元，其中农业事业机构（含企业、经管、农技、农机）补助100万元，农村公益事业30万元，农村道路建设及其他农业支出30万元，村级补助220万元，村级一事一议补助100万元，林业支出89.2万元（含森林防火50万元），水利支出99.01万元；交通运输支出70万元；资源勘探电力信息等支出83万元，其中安全事业支出50万元；其他支出22万元。

　　各位代表，为做好今年的财政工作，我们将在上级的精心指导下，抓住机遇，迎难而上，全面贯彻市财税会议精神，认真落实经济工作会议精神，争取财税目标任务5000万元，充分发挥财政职能，正确运用财政政策，努力促进全镇经济社会全面进步和可持续发展。突出和谐与发展两大主题，把服务、和谐的价值取向贯穿财政工作的始终，切实做到以下五个方面：

　　第一，继续加强税收征管工作，促进财政收入的稳定增长。一是加强税收征管，依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。二是加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，发展经营。三是加强对月收入情况的分析、调度，找出差距、及时纠正，努力做到均衡入库。四是利用城市综合体嘉利新世界项目建设规划，有针对性地配合电子信息、物流等招商引资，将做优做大财政“蛋糕”和促进经济发展进行统筹规划，既要通过合理配置资源和发挥财税杠杆作用，使经济发展的速度、质量、结构和效益达到内在统一，又要以科学的税费制度和严格的税收征管确保经济发展成果充分反映到财政收入上来。五是通过争取上级及园区支持，配合政府做好项目投资及管理，如府前南路、牛泸路、319国道互通口、农贸市场等城镇基础建设项目，南阳小区棚户区改造和集镇公租房建设等，拓宽财政增长渠道，确保完成全年财政收入任完成。

　　第二，强化预算执行，深入推进财政改革。深化预算管理制度改革，加强项目支出预算管理，进一步提高部门预算编制水平，使有限的财力更好地满足公共需求。进一步加强基础信息管理，强化“预算编审系统”的运用，增强部门预算编制的准确性。建立并健全公共财政预算编制和执行管理体系、财政支出绩效评价制度等，不断提高财政资金使用效率。严把项目资金申报关、审核关和落实关，推进项目数据库动态管理。进一步强化“过紧日子”的思想，认真落实厉行节约、反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。

　　第三，继续优化财政支出结构，不断加强财政科学化管理。一是加强村级财务规范化管理，做好“一事一议”财政奖补项目工作，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。进一步加大对预算内投资等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全，二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，完善村级组织经费保障机制。认真做好“农民补贴一卡通”工作，实施好对农民的粮食直接补贴、农村居民减灾和退耕还林等补贴政策。完善农民补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中，让老百姓切实享受到党和政府的惠农政策的好处。四是建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

　　第四，深化财政监督，扎实开展绩效评价。建立全过程预算绩效管理机制，进一步健全财政资金预算、执行、监督制衡机制，逐步完善事前、事中、事后监督检查机制，强化绩效目标和绩效运行监控管理。深入推进绩效评价，将评价重点由项目支出评价向财政政策、综合管理评价拓展。优化评价方式，充分运用专业机构技术力量，提高评价的科学性和公信力。完善绩效评价结果应用，切实提高绩效管理水平。

　　第五，继续加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。一是解放思想，更新观念。立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是深入学习贯彻党的十八大精神，落实作风建设八项规定，进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。

　　今年财政工作任务繁重，责任重大。我们要继续在镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协的监督、支持下，坚定信心、认清形势，斗志昂扬，创新举措，奋力拼搏，为挺进“长沙市十强”作出贡献。

2017年4月5日