一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　古港镇现有机构9个，设机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站,较上年没有变动。全镇现有全额拨款编制人员81人（其中行政编制50人，事业编制27人、工勤编4人），比上年减少4人，差额人员84人，比上年减少7人。离休1人，退休90人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、古港镇政府部门本级

　　2、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，支出包括基本支出和项目支出。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数为3697.41万元，其中一般公共预算拨款1612.99万元，纳入预算管理非税收入1286万元，政府性基金收入200万元，体制分成收入598.42万元。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数为3697.41万元，万元。其中基本支出2612.01万元，项目支出为1085.41万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年预算拨款收入为3697.41万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为2612.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2196.78万元、商品和服务支出330万元、对个人和家庭补助85.23万元、基本支出比上年增加589.39万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助等刚性支出增加。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为1085.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公车改革交通补助82.5万元，会议支出49.5万元，旅差支出49.5万元，办公用品购置35.41万元，维修支出99万元，工程支出149.5万元，环境整治支出500万元，对村级补助资金120万元。项目支出比上年增加750.71万元，主要是增加了对村级补助和环境整治投入。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年古港镇机关运行经费当年一般公共预算拨款330万元，比2017年预算减少8万元，下降0.02%。

　　2、 “三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为97.36万元，其中，公务接待费81.63万元，公务用车运行费15.73万元。

　　3、政府采购情况

　　2018年浏阳市古港镇部门各单位政府采购预算总额425万元，其中政府采购货物预算35万元； 政府采购工程项目预算390万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年我镇整体支出3697.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出919.6万元，其中：其中：森林防火30万元；造林绿化项目100万元；综治维稳支出40万元；环境整治项目500万元；对村工作扶持专项支出120万元；黄泥场复绿60万元；干部公车补贴专项支出39.6万元，财政税收促收专项工作30万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件一古港镇2018年部门预算公开表.xlsx

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、整体支出绩效目标表

　　12、2018年预算项目绩效目标表　　

　　（公开表格见附件）

　　2018年4月10日