浏阳市葛家镇人民政府2023年部门预算说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表 二、2023年部门收入总体情况表 三、2023年部门支出总体情况表 四、2023年财政拨款收支总体情况表 五、2023年一般公共预算支出情况表 六、2023年一般公共预算基本支出情况表 七、2023年政府性基金预算支出情况表 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况 （一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理 ，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法 治为本、德治为先的基层治理体系。 3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育 、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠 道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇 村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。 5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策 ，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由3个行政单位及5个二级机构组成：分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政金融办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。

二、部门预算单位构成

（一）葛家镇本级??（二）葛家镇司法所、葛家镇财政所、葛家镇综合行政执法大队、葛家镇政务服务中心、葛家镇重点项目服务中心、葛家镇社会事业综合服务中心、葛家镇退役军人服务站，共有人员124人，其中在职98人，退休26人。在职人员全额拨款58人，差额拨款40人。

三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,406.34万元，其中：一般公共预算拨款3,289.94万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款116.4万元。收入较去年增加24.47万元， 主要是城市基础设施配套费由以前的浏阳市住房建设管理局征收改为住房所在的乡镇财政所征收。??

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,406.34万元， 其中，一般公共服务支出2,283.16万元，公共安全支出45.21 万元，社会保障和就业支出380.01万元，节能环保支出171.6万元，城乡社区支出116.4万元，农林水支出409.96万元。支出较去年增加24.47万元，主要是基础设施配套费增加，相应的支出也有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,289.94万元 ，其中一般公共服务支出2,283.16万元，占69.4%；公共安全支出45.21万元，占1.37%；社会保障和就业支出380.01万元，占11.55%；农林水支出409.96万元，占12.46%；节能环保支出 171.6万元，占5.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,128.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,932.88万元，公用经费196万元，支出较去年增加472 .11万元，主要是人员有增加，规范津补贴之后工资性支出增加，如保险和住房公积金相应增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,161.06万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出222.2万元，主要用于临聘人员工资和食堂运转支出等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出586.2万元，主要用于机关幼儿园、敬老院等已完成的项目工程尾款的支付，今年新进政府投资项目教师公租房建设和绕镇公路的建设等方面；农村社会事业支出 181.06万元，主要用于鸡肠子辣椒研发和推广支出等方面；其他污染防治支出171.6万元，主要用于污水处理厂建设等方面。支出较去年减少534.94万元，主要是收入没增多，基本支出增加，相应的项目支出就减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算116.4万元，其中，城乡社区支出116.4万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目116.4万元。

六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费196万元，比上年预算增加12万元，上升6.52%，主要是人员增加6个，机关运转经费也增加 。??

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为18.73万元，其中，公务接待费18.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动等。??

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元 。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆 ，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。??

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,289.94万元，其中基本支出2,128. 88万元，项目支出1,161.06万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费 、培训费、公杂费等等支出。??

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?

相关附件下载：2023年部门预算公开表?xlsx