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关于葛家乡2015年财政收支计划执行情况和2016年财政收支计划（草案）的报告

——2016年3月11日在葛家乡第十三届人民代表大会第六次会议上

郑庆云

各位代表、各位领导：

我受葛家乡人民政府委托，向大会报告我乡2015年财政收支计划执行情况和2016年财政收支计划（草案），请予审议。

一、2015年财政收支计划执行情况

2015年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和人大代表、政协委员的大力支持下，认真贯彻十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市”的发展目标，坚持依法治税、强化征管、科学理财、开源节流。规范财政工作、狠抓财源建设、深化财税改革、严格财务管理，狠抓作风建设,年度财政收支计划执行情况基本正常，做到了收支平衡。

（一）全年财政总收入完成5775.16万元

1、2015年我乡完成税收收入2576.94万元，完成年度计划2576万元的100%。其中:公共一般预算收入完成781.13万元，占任务736万元的106.13%;上划收入完成1795.81万元。

2、上级财政补助收入实现2399.66万元，其中：一般预算补助收入2017.5万元；基金预算补助收入382.16万元。

3、乡镇财政预算外收入798.56万元，其中上级补助收入737.94万元、本级预算外收入60.62万元。

（二）全年财政总支出完成5775.16万元

1、一般预算支出：全年共完成一般预算支出2017.5万元。

2、基金预算支出：全年完成基金预算支出382.16万元。

3、预算外支出：全年完成乡镇财政预算外支出798.56万元。

以上三项支出合计3198.22万元，具体到科目为：一般公共服务支出405.77万元（其中人大事务支出7.6万元、政协事务支出3.5万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出284.51万元、宣传事务支出5万元、财政事务支出62.57万元、人力资源事务支出7.39万元、党委办公厅（室）及相关机构事务3万元组织事务支出5.12万元、商贸事务支出26.08万元、统战事务1万元）；公共安全支出17.92万元；教育支出23万元；科学技术支出8万元；文化体育与传媒支出64.82万元；社会保障和就业支出126.05万元（其中人力资源和社会保障管理事务支出36万元、民政管理事务18.73万元、行政事业单位离退休支出43.78万元、社会福利支出14.22万元、残疾人事业支出5.37万元、临时救助支出7.95万元）；医疗卫生支出72.96万元（其中医疗保障支出3万元、人口和计划生育事务支出69.96万元）；节能环保支出388.86万元；城乡社区事务支出84.5万元；农林水事务支出1457.74万元（其中农业支出797.13万元、林业支出176.17万元、水利支出211.16出万元、农村综合改革支出273.28万元）；交通运输支出137.11万元；资源勘探电力信息等事务支出44.99万元；商品服务业等事务支出23.5万元；国土资源气象等事务支出43万元,征地和拆迁补偿支出300万元。

4、上解支出：全年完成上解支出2576.94万元，其中国税上解1900.1万元、地税上解676.84万元。

2015年，我乡在培植财源、组织财政收入、提高理财水平、促进经济建设和社会各项事业发展等方面取得了一定的成效。年度内较好地完成了各项财政经济指标，实现了当年财政收支平衡。通过科学调度资金保证了乡机关日常支出和专项支出的需要，为葛家的产业结构调整、招商引资、环境治理、交通水利设施等建设事业的发展提供了资金保证，为全乡的经济建设和社会发展奠定坚实的基础。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到目前财政工作还存在一些问题：税源结构不优，财源建设后劲不足，可用财力缺乏，刚性支出增长较快等等。这些问题都有待于我们在今后的工作中努力寻求解决的办法。

二、2016年财政收支计划（草案）

2016年是实施“十三五”规划的第一年，也是葛家加快发展的攻坚之年，我乡财政工作将认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中五中全会精神和市委经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府工作思路，积极招商引资，主动培植税源；强化财税征管，优化支出结构，确保全年收支平衡。2016年财政收支计划（草案）安排如下：

（一）全年财政总收入确定为 5910 万元。

1、财政收入为 2630 万元。其中上划收入 1850万元,公共一般预算收入 780万元。具体到部门:国税部门 1950? 万元(地方收入200万元),地税部门 680万元(地方收入 580 万元)。

2、上级财政补助收入为2460 万元，其中年初预算安排428.83万元、体制分成款和专项分成款为 150万元、争取上级专项补助? 1881.17万元。

3、预算外收入820 万元（上级专项追加收入）。

（二）全年财政总支出为 5910万元。

1、税收收入上解支出为2630? 万元，其中国税收入1950 ?万元、地税收入? 680万元。

2、一般预算支出为2460 万元。

3、乡镇财政预算外支出 820 万元。

以上两项支出合计? 3280 万元，具体到科目为：

（1）一般公共服务支出452万元。其中人大事务支出22万元、政协事务支出10万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出260万元、财政事务支出68万元、人力资源事务支出22万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出40万元（含远程教育工作经费5万元）、组织事务15万元、统战工作经费15万元（包括民族宗教事务、民主党派及工商联事务支出）。

（2）公共安全支出（社会管理综合治理）49万元。其中司法行政运行23万元、综治专项工作经费支出16万元，公安支出10万元。

（3）教育支出50万元。其中教师节支出2万元、偿还教育债务支出8万元，幼儿园建设40万元。

（4）文化体育与传媒支出66万元。其中专项文化活动支出37万元。

（5）社会保障和就业支出187.64万元。其中社会事务发展中心支出61万元、农村及其他社会救助支出64.64万元、行政事业单位离退休支出62万元。

（6）医疗卫生支出108万元（其中人口和计划生育事务支出85万元）。

（7）节能环保支出301万元。其中农村环保专项支出151万元、乡村环境综合治理经费150万元。

（8）城乡社区事务支出184.2万元。其中行政运行19.2万元、植树绿化经费25万元、集镇专项支出140万元。

（9）农林水事务支出1470万元。其中农业支出825万元、林业支出124万元,新农村建设经费支出65万元、畜禽防治经费188万元、能源工作经费27万元、农科教支出25万元、农村综合改革支出216万元。

（10）交通运输支出190万元。主要是上级追加的农村公路建设资金。

（11）资源勘探电力信息等事务支出62.16万元。其中安监站行政运行支出27.59万元、企业支出22万元、安全专项支出12.57万元。

（12）其他支出160万元。偿还债务支出100万元、其他支出60万元。

为确保2016年财政收支计划任务的完成和财税工作目标的实现，我们将认真抓好以下几项工作：

1、加大招商引资工作力度，增强经济发展后劲

实施政策引导和服务优化，创新招商引资方式和手段，建立招商引资的激励机制，采取走出去和引进来相结合的方式，大力引进环保型、科技型、规模型制造企业和农产品深加工企业，实现招商引资新突破，增强全乡经济发展后劲；发展规模企业，鼓励骨干企业转型提质，加速集镇开发，以地生财，发展壮大基础财源。

2、加强财政税收征管，确保收入均衡入库

积极协助国、地税征管部门，加强税收政策宣传及税收入库；健全完善护税机构，继续实施干部联企制度，分工明确、责任到人；加大税收征管和稽查力度，坚决打击税收违法行为，做到应收尽收，严防税收流失。确保税收均衡入库，努力完成市下达财政税收任务。

3、科学调度财政资金，确保收支基本平衡

严格执行党风廉政建设制度和财经制度，坚持厉行节约，继续对乡机关各站办所的会议费、招待费等五项经费实行严格管理；同时合理调度财政资金，保障政府机关、各部门正常运转；积极组织资金，保障重点项目建设的资金需要，严格预算约束，建立乡财政平衡机制。

4、加大财政支农力度，服务好新农村建设

继续完善上级惠农补贴，在有限的乡级可用财力中，挤出部分资金，用于环境整治、生猪养殖污染治理、农村道路、水利、环保设施建设、着力改善民生，提高农民幸福指数。

5、强化财政财务监督，充分发挥财政职能

今年，我们将重点加强项目建设资金监管，完善资金监管台账；依据有关规章制度，切实加强对独立核算部门的财务监督和检查；进一步加强村级财务管理，规范一事一议资金和支农资金专项管理，协助督促村级搞好财务公开；将财政监督和检查落实处。

各位代表：2016年机遇与挑战并存，希望与压力同在，完成今年预算和各项财政工作任务意义重大。我们一定在乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，进一步抢抓发展机遇，提振发展信心，实施好积极的财政政策，确保全面完成预算和财政任务，为打造拥有实力，独具魅力，充满活力的葛家而努力奋斗。