第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、宣传贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策；制定乡镇（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政、推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织和指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(1)部门设置。

1、党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责意识形态、文明创建、机关干部队伍建设工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务、综合执法相关工作。

2、基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4、农业农村办公室。负责贯彻执行乡村振兴方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、烤烟生产指导等其他工作，负责贯彻执行精准扶贫方针、政策。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责市、县有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，创建“两型”社会；。

6、公共安全和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防、应急管理、交通安全、安全生产、市场监管、群众等工作；协调政法综治、群防群治等工作；负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行等应急管理工作。

7、纪检监察室。负责党风廉政建设工作。

8、财政所。主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责街道和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责街道事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等职责。

9、综合行政执法大队。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以街道名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急管理、市场秩序、食药监管、农业等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

10、政务服务中心。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强街道政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

11、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责辖区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人事务和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

12、重点项目服务中心（城镇建设服务中心）。公益一类事业单位，主要负责协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作；参与重点项目融资合作等相关服务工作，承担城镇建设开发和管理的服务性工作。

13、退役军人服务站。为辖区退役军人提供服务保障。就业创业服务与优抚帮扶；权益保障、数据信息采集与教育培训；相关社会服务。

(2)人员情况。

本部门目前共有在职干部职工174人（其中合同制聘用人员44人），退休69人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括关口街道办事处机关、关口街道办事处司法所、关口街道办事处财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、重点项目建设服务中心以及退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障办事处及其所属事业单位基本运行的经费，也包括征地拆迁、综治维稳等专项经费。

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算2021年年初预算数10138.66万元，其中，财政补助收入2120.74万元；纳入一般公共预算管理的非税收入6044万元；体制分成收入1700万元；上年结转273.92万元；政府性基金预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加1392.66万元，主要是财政补助收入增加9.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加2208.8万元，体制分成减少1100万元，上年结转增加273.92万元。

（二）支出预算2021年年初预算数10138.66万元，其中，一般公共服务8100.06万元，国防支出10万元，公共安全支出299.2万元，教育支出180万元，文化旅游体育与传媒支出140万元，社会保障和就业支出414.4万元，节能环保支出430万元，城乡社区支出150万元，农林水支出355万元，交通运输支出60万元。支出较去年增加1392.66万元，主要是因为项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入10138.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3057.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2701.83万元，公用经费356万元。与上年数比较减少6.81万，主要是在职人员减少，人员经费减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为7080.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出6820.83，主要用于劳务派遣、征地和拆迁工作、税收工作、党建活动、武装工作、公安治安综治维稳、学校教育、文明创建、污染防治、环境整治、拆违控违、畜禽疫情污染防治、精准扶贫、道路建设等方面；对乡镇和村级补助支出260万元，主要用于村级运行经费及人居环境治理等方面。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年关口街道办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款356万元，比2020年预算减少10万元，下降2.73%。主要是创建节约型机关。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10.24万元，主要是1、按照中央八项规定要求，我街道严格实行厉行节约制度，公务接待开支大为减少。2、公车改革之后，街道行政编制人员均发放了车改补贴，减少了公务用车成本，节约了开支。

（三）政府采购情况

2021年关口街道政府采购预算总额265万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购服务预算250万元。2021年未安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年办事处整体支出10138.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报基本支出3057.83万元其中：工资福利支出2618.23万元；商品和服务支出356万元；对个人和家庭的补助支出83.6万元；编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出7080.83万元，其中：劳务派遣项目135万元；征地和拆迁工作项目5220.83万元；税收工作项目80万元；党建活动项目70万元；武装工作项目10万元；公安治安、综治维稳项目250万元；学校教育项目180万元；文化建设、文明创建项目140万元；污染防治180万元；环境整治项目250万元；城市建设、拆违控违项目150万元；畜禽疫情防控项目80万元；扶贫建设项目15万元；公路、道路维修维护项目60万元；村级运行项目260万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位培训费预算3万元，拟开展250次培训，人数2000人，内容为财务报账知识培训、安全教育培训、安全生产培训等；无会议费、举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆(单位拥有2台车辆使用权,所有权为浏阳市机关事务中心)，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格情况

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表