官桥镇2019年部门预算说明
目??录
第一部分官桥镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分官桥镇2019年部门预算公开表格
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年一般公共预算支出情况表
五、2019年一般公共预算基本支出情况表
六、2019年财政拨款收支总体情况表
七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
八、2019年政府性基金预算支出情况表
九、2019年预算项目绩效目标表
十、2019年整体支出绩效目标表
十一、2019年部门预算经济科目分类表
十二、2019年政府预算经济科目分类表
官桥镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责:加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻机关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。
2、机构设置
(1)部门设置。官桥镇人民政府内设机构包括:党政综合办、基层党建办、农业综合服务中心、社会治安综合治理办、经济发展办、应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、财政所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、纪检监察室。
?(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工66人,离退休19人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围有党政综合办、基层党建办、农业综合服务中心、社会管理综治办、经济发展办、应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、财政所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、纪检监察室12个预算部门。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数1576.71万元,其中,一般公共预算拨款1266.71万元,政府性基金预算收入10万元,体制分成收入300万元。收入预算较上年减少38.18万元,主要是基本支出增加3.52万元,项目预算减少41.70万元。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数1576.71万元,其中,一般公共服务502.13万元,公共安全33.08万元,社会保障和就业支出96.57万元,医疗卫生支出80.4万元,城乡社区支出401.33万元,农林水支出283.78万元,节能环保支出121万元,灾害防治及应急管理支出58.42万元。支出较去年减少38.18万元,主要是基本支出增加3.52万元,项目预算减少41.70万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1566.71万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1050.41万元,其中,工资福利支出898.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出132万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出20.4万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;
(二)项目支出:2019年年初预算数为516.29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,一般公共服务支出17万元,主要用于走访慰问、党建工作经费等方面;节能环保支出121万元,主要用于环境卫生整治方面;城乡社区支出333.29万元,主要用于集镇建设;农林水支出45万元,主要用于对村级的补助。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年机关运行经费1050.41万元,较上年增加3.52万元,增加0.3%(增长率=(本年数/上年数-1)*100%),主要是因为工资福利支出增加10.38万元,商品服务支出减少6万元,对个人和家庭的补助减少0.86万元。
(二)“三公”经费预算
?2019年部门“三公”经费预算数为84.4万元,其中:公务接待费69.4万元;公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费15 万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额20.5万元。其中:政府采购货物预算20.5万元。
(四)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年官桥镇整体支出1576.71万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出285.29万元,其中:集镇提质改造、立面改造工作经费项目285.29万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆2辆,车辆所有权归浏阳市机关事务局,使用权归官桥镇人民政府,无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备0台。
2019年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表1.2019年部门收支总体情况表
?????2.2019年部门收入总体情况表
?????3.2019年部门支出总体情况表
?????4.2019年一般公共预算支出情况表
?????5.2019年一般公共预算基本支出情况表
?????6.2019年财政拨款收支总体情况表
?????7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表
?????8.2019年政府性基金预算支出情况表
?????9.2019年预算项目绩效目标表
?????10.2019年整体支出绩效目标表
?????11.2019年部门预算经济科目分类表
?????12.2019年政府预算经济科目分类表
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