目??录

第一部分 ??官桥镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

1. 机关运行经费

2. “三公”经费

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   第二部分 官桥镇2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

官桥镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。官桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、农业综合服务中心、社会治安综合治理办、经济发展办、应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、财政所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、纪检监察室。

2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工70人，离退休27人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革的部门有政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站，改革后，分为政府机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2966.06万元，其中，一般公共预算拨款2956.06万元，政府性基金预算收入10万元。收入预算较上年增加1389.35万元，基本支出预算增加96.72万元，主要是原畜牧站由浏阳市农业农村局下放到乡镇管理，与上年相比人员增加4人。项目支出预算增加1302.64万元，主要是增加增减挂钩项目、荒山造田项目。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数2966.06万元，其中，一般公共服务521.13万元，公共安全33.45万元，社会保障和就业支出82.47万元，医疗卫生支出68.13万元，城乡社区支出1788.84万元，农林水支出402.51万元，金融支出10万元，灾害防治及应急管理支出59.53万元。支出较去年增加1389.35万元，基本支出增加96.72元，主要是原畜牧站人员经费增加。项目预算增加1302.64万元，主要是增加增减挂钩项目、荒山造田项目。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2956.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1147.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出982.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出140万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出24.83万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为1808.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般公共服务支出15万元，主要用于党建工作经费等方面；卫生健康支出1万元，主要用于孕前优生检测工作经费方面；城乡社区支出1718.93万元，主要用于增减挂钩、开荒造田等方面；农林水支出64万元，主要用于对村级的补助；金融支出10万元，主要用于村级农贷协调工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费140万元，较上年增加8万元，增加6%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是与上年相比，人员增加4人。

（二）“三公”经费预算

?2020年部门“三公”经费预算数为59.08万元，其中：公务接待费44.08万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费15 万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少25.32万元。主要是按上级要求“三公”经费压缩支出30%。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额14.99万元。主要是采购货物预算14.99万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年官桥镇整体支出2966.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1718.92万元，其中：增减挂钩项目工作经费1418.92万元，开荒造田项目工作经费300万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2辆。车辆所有权归浏阳市机关事务局，使用权归官桥镇人民政府，单价50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。

2020年预算采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ??2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

?????2.2020年部门收入总体情况表

?????3.2020年部门支出总体情况表

?????4.2020年财政拨款收支总体情况表

?????5.2020年一般公共预算支出情况表

?????6.2020年一般公共预算基本支出情况表

?????7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

?????8.2020年政府性基金预算支出情况表

?????9.2020年预算项目绩效目标表

?????10.2020年整体支出绩效目标表

?????11.2020年部门预算经济科目分类表

?????12.2020年政府预算经济科目分类表

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