浏阳市官桥镇人民政府2023年部门预算说明

目?录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责1、1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

官桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、农业农村办、综合行政执法大队、重点项目建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、纪检监察室、财政所、退伍军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：政府机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2,088.82万元，其中：一般公共预算拨款2,079.12万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款9.7万元。收入较去年增加152.76万元，主要是体制分成有所增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2,088.82万元，其中，一般公共服务支出1,097.31万元，公共安全支出41.8万元，社会保障和就业支出437.87万元，城乡社区支出227万元，农林水支出284.84万元。支出较去年增加152.76万元，主要是工资福利待遇提标增加304.2万元，项目支出减少151.45万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2,079.12万元，其中一般公共服务支出1,097.31万元，占52.78%；公共安全支出41.8万元，占2.01%；社会保障和就业支出437.87万元，占21.06%；农林水支出284.84万元，占13.7%；城乡社区支出217.3万元，占10.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1,626.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,476.76万元，公用经费150万元，支出较去年增加304.21万元，主要是工资福利提标。其中工资福利增加234.01万元，退休人员补贴增加70.19万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算452.36万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出97.06万元，主要用于临聘人员劳务费、机关食堂支出等机关日常运转支出等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，主要用于义务献血支出等方面；其他农业农村支出135万元，主要用于烤烟发展、乡村振兴建设、村级农贷协调工作、水利建设等方面；其他城乡社区支出217.3万元，主要用于集镇污水管网、路灯安装、安防工程、集镇环境卫生整治等方面。支出较去年减少151.45万元，主要是基础设施建设减少，做到量力面行。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目9.7万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费150万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少24万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算2万元，拟召开经济工作会一次，人数85人，总结2022年全镇经济发展成绩；人大会议1次，人数95人，完成年度人大会议任务、七一表彰会1次，人数105人，表彰党的先进分子、组织、党代会1次，人数80人，完成年度党代会议任务；培训费预算0万元，未安排培训费预算；。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额70.65万元，其中，货物类采购预算10.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,088.82万元，其中基本支出1,626.76万元，项目支出462.06万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

附件：

1.官桥镇人民政府2023年部门预算公开表