目录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分? 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道和村级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2、机构设置：

（1）部门设置。2019年本部门由3个行政单位及6个二级机构组成，分别是机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。下设党政综合办、党建办、纪检监察室、财政所、政法综治办、环保水务办、经济发展办、安监站、环境交通办、农业综合服务办、林业站、社会事务办、重点项目办、城乡建管办、卫计办等15个办公室。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工150人（其中合同制聘用人员9人），离退休53人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、荷花街道办事处本级

2、财政所、司法所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出既包括保障办事处及其所属事业单位基本运行的经费，也包括征地拆迁、环境卫生整治等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算：2019年年初部门收入预算数5772.79万元，其中，一般公共预算拨款5772.79万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加111.33万元，主要是因为体制分成预算数增加。

（二）支出预算：2019年年初部门支出预算数5772.79万元，其中，一般公共服务支出1332.47万元，公共安全支出275.34万元，教育支出100万元，社会保障和就业支出510.66万元，医疗卫生支出192.72万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出1752.09万元，农林水支出923.27万元，灾害防治及应急管理支出286.24万元。支出预算较上年增加111.33万元，主要是因为工资标准提高、养老保险缴费提高等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数5772.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2328.68万元，其中，工资福利支出1993.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出282万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出53.32万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为3444.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、机关事务管理384.11万元，主要用于维持机关正常运转含提质提档、征税、巡防、安全等自主用工人员劳务费、食堂开支，确保机关各项工作顺利进行；2、党建工作80万元，通过建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民生生活制度，做好党员发展工作，增强基层党组织服务群众的功能，扩大党的组织和工作的覆盖面，促进党建工作全面发展；3、综治维稳240万元，通过进一步加大对黄、毒、赌、偷盗、抢劫等打击力度，抓好各项维稳创安工作，净化社会风气，营造安全出行、宜居的生活环境，确保人民安居乐业、社会安定有序；4、蓝天碧水保卫120万元，主要用于河长制、水利工程建设、垃圾打捞船工作、养殖污染治理工作，确保辖区内禽畜养殖污染治理严格按程序管理，水利工程建设正常进行，确保河长制工作正常进行；5、环境卫生整治280万元，通过对街道辖区内背街小巷、公路、社区市容等环境卫生秩序进行全面整治，垃圾收集做到按时规范，垃圾日产日清，达到市容整洁、环境优美、交通畅通的目的，营造良好的人居环境；6、拆违控违200万元，主要用于辖区内旧房、一户多宅及违建的拆除、清运，优化全街道的生态环境；7、征地拆迁工作1430万元，主要用于全街道征地拆迁工作的正常运转，推进重点拆迁项目高效有序进行，为城市发展建设提供有力的服务和支持；8、敬老院200万元，主要用于解决居家养老面临的困难，缓解家庭养老的压力，为没有独立生活能力、需要入院集中供养的孤寡老人提供集体居住场所，并配备相对完整的服务设施，满足辖区内养老需求，加快社会养老事业发展；9、文明创建100万元，主要用于建设全国文明城市、提高社会文明程度，推动经济与社会的协调发展，确保辖区内文明创建工作顺利进行；10、学校教育100万元，通过进一步统筹街道教育资源，创新发展模式，打造教育品牌，加强硬件建设，推进街道教育事业高位、优质、均衡、持续发展；11、农村公路维修100万元，主要用于改善农村公路通行能力和通畅，落实“四好农村公路”要求，提升农村公路通行能力，更进一步促进经济的发展；12、村级运行150万元，主要用于保障村社区正常运行，统筹考虑农村基础设施、公共服务、产业发展、农村管理等内容，营造优美、舒适的乡村生活环境。13、医疗卫生与计划生育30万元，主要用于维持卫计办正常运转所必须的经费，包含食品安全监管，以便对食品生产、流通企业的食品安全行使监督管理的职能。14、安全生产工作30万元，用于确保全街道安全工作的顺利进行，促进安全生产与经济社会的协调发展，实现经济增长,事故下降的目标。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款282万元，较上年减少6万元，下降2.1%。减少原因是2019年在职人员减少3人，相应地减少了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为49.58万元，其中，公务接待费39.58万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额240万元，其中：政府采购服务预算210万元，政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年办事处整体支出5772.79万元，其中：基本支出2328.68万元，项目支出3444.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出3444.11万元，其中：专项工作类支出2350万元，包括征地拆迁工作1430万元、拆违控违200万元、党建工作80万元、环境卫生整治280万元、蓝天碧水保卫120万元、综治维稳240万元；社会事业发展类支出944.11万元，包括安全生产工作30万元、学校教育100万元、医疗卫生与计划生育30万元、文明创建100万元、农村公路维修100万元、机关事务管理384.11万元、敬老院200万元；对乡镇和村级补助类支出150万元，包括村级运行工作150万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆（单位另外拥有2台车辆使用权，所有权为浏阳市机关事务局），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分? 2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

荷花街道办事处2019年部门预算公开表.xls