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第一部分??2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分??2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办 ：负责机关党政服务；负责机关文电、机要、保密、信息、绩效考核、会务、档案、督办、后勤保障；负责重要事项综合协调和重要文稿起草审核等工作。

2、基层党建办：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、干部队伍建设；负责文明创建、群众文化、公益宣传；负责组织协调群团组织等工作。

3、经济发展办：负责经济发展规划制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责工业经济、商贸、商会、非公经济、科技科普、统计、优化营商环境、企业服务，协调与经济发展相关工作；负责彩印行业安全生产等工作。

4、公共安全与应急管理办：应急管理办负责安全生产、自然灾害和突发性、群体性事件应对预案制订和执行等应急管理工作；

5、农业农村办：负责统一战线；负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策；负责农村集体土地流转、农村清产核资；指导农民专业合作社；农业、农机技术推广和农作物病虫害监测防治；负责动物防疫及检疫、林业、森林防火、移民安置；屋场建设工作；负责河长制工作。

6、自然资源和生态环境办：主要负责上级有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，建设“两型”社会。

7、纪检办：负责协助镇党委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分；负责对党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展村（社区）廉政文化建设。

8、财政所 ：负责财税征管、服务；负责一般预算资金收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇村财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放和财政监管、税收协管；负责政府所属事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等工作；负责重点项目招商引资、特色小镇等项目包装、申报、运营。

9、综合行政执法大队 ：负责集镇基础设施维护与管理、道路交通安全宣传教育和参与事故调处、“路长制”工作；负责校车安全、食药质监、食品安全、市场监管等工作；负责重大行政执法集中整治行动的指导、参与和协助工作。

10、退役军人服务站：负责武装工作；负责协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；负责退役军人安置等相关事务。

11、社会事业综合服务中心：负责劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、老科协、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作。，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；负责政务公开，加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设；负责强镇扩权综合改革。

12、社会治安综合治理中心：负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；负责社区矫正，协调开展对刑释解教人员的安置帮教工作；负责基层法律服务、法制宣传教育工作；负责协助处理社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理工作。

13、城乡建设服务中心：负责农村人居环境整治、改水改厕等工作；负责镇域范围内生态环境保护等工作。

（二）机构设置

设有党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共安全与应急管理办、农业农村办、自然资源和生态环境办、纪检办、财政所、综合行政执法大队、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、社会治安综合治理中心、城乡建设服务中心等13个内设机构。

二、部门预算单位构成

浏阳市金刚镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市金刚镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出等。

（一）收入预算：2022年年初预算数2563.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2563.06万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加166.71万元，主要因素有：财政补助收入拨款增加128.91万元，主要为政策性增资及新增人员经费；纳入一般公共预算管理的非税收入增加30万元；主要为行政事业性收费（城镇垃圾处理费）收入增加40万元；国有资源（资产）有偿使用收入减少10万元；财政体制分成收入增加7.8万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2563.06万元，其中，一般公共服务支出1484.05万元，公共安全支出20万元，文化旅游体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出490.72万元，卫生健康支出7.98万元，节能环保支出120万元，城乡社区支出20万元，农林水支出360.31万元，自然资源海洋气象等支出20万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出较去年增加166.71万元，主要为政策性增资及新增人员经费；主要是因为我镇一般公共服务支出、社会保障与就业支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2563.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2078.75万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1842.75万元，公用经费236万元，支出较去年增加174.95万元，其中人员经费增加168.95万元件；公用经费增加6万元，变化及原因是人员增加，基本工资及福利增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为484.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出484.32万元，集镇街道环卫作业项目100万元，主要用于治理金刚集镇镇容及各村环境、户外广告招牌、人行道秩序等；行政编和事业编人员公车补贴经费74万元，主要用于保障公务人员普通公务出行；乡镇补贴工作经费82.34万元，主要用于保障乡镇公职人员乡镇补贴发放；城管中队临聘人员工作经费20万元，主要用于保障全镇的环境、城市规划等工作的治理；国土卫片执法拆违控违工作经费20万元，主要用于辖区内旧房、一户多宅及违建的拆除，清运；安生生产监管工作经费20万元，主要用于镇区内花炮企业安全生产监管有关支出，促进镇区花炮企业良性发展；消防工作经费30万元，主要用于专职消防队建设以有消防安全培训和宣传工作；农业工作经费20万元，主要用于各村农业工作、河长制工作、水利维修及森林防火工作等经费投入，确保更好的完成各项农业工作；社会事业综合服务工作经费20万元，主要用于食品安全宣传、监管、殡葬改革及宣传、公共墓地维护等方面支出；旅游推广宣传工作经费20万元，主要用于石霜寺、清代古民居、六栋堂屋场等建设及旅游宣传推广；环境卫生整治工作经费20万元，主要用于各村环境卫生整治方面；退役军人工作经费20万元，主要用于退役军人安置等相关事务；综治维稳工作经费20万元，主要用于基层法律服务、法制宣传教育工作、协助处理社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理工作；卫生健康工作经费7.98万元，主要用于疫情防控等方面支出；政务服务中心工作经费20万元，主要用于政务大厅公共服务，便民服务事项支出；经济发展办工作经费20万元，主要用于统计、优化营商环境、企业服务，协调与经济发展相关工作的支出。和上年数比较，项目支出减少37.33万元，增减变化及原因是增加了退役军人、政务服务；经济发展办工作；卫生健康工作等经费，减少了集镇基础设施建设工作经费。??

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，支出较去年减少29.1万元，主要是集镇基础设施建设工作经费减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款236万元，比2021年预算增加6万元，上升2.6%，主要是单位人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为26.8万元，其中，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行维护费7.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.35万元，主要是公务接待费减少0.25万元；公务用车运行费减少0.1万元。

（三）政府采购情况

2022年6部门政府采购预算总额116.8万元，其中，政府采购货物预算16.8万元；没有安排政府采购工程预算；政府采购服务预算100万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市金刚镇人民政府整体支出2563.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出484..32万元，其中：金刚镇集镇街道环卫作业项目100万元、金刚镇乡镇补贴工作经费82.34万元、金刚镇行政编人员公车补贴经费30万元、金刚镇政务服务工作经费20万元、金刚镇经济发展办工作经费20万元、金刚综治维稳工作经费20万元、金刚旅游推广宣传工作经费20万元、金刚镇社会事业综合服务工作经费20万元、金刚镇退役军人工作经费20万元、金刚镇卫生健康工作经费7.98万元、金刚环境卫生整治工作经费20万元、金刚城管中队临聘人员工作经费20万元、金刚事业编人员公车补贴经费44万元、金刚镇农业农村工作经费20万元、金刚镇集镇国土卫片执法拆违控违工作经费20万元、金刚镇安生生产监管工作经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元,拟召开金刚镇人民代表大会、经济工作会议、党风廉政专题会议、“三八”妇女节表彰大会、“七一”建党表彰大会、“八一”建军表彰大会、食品安全会议、交通整治工作会议、年度工作总结大会等，人数1000人，会议内容为年度工作总结、下一年度工作计划、重要节日优秀人物表彰、重点工作安排等；培训费预算3.6万元，拟开展村（社区）干部培训、入党积极分子培训、发展对象培训、党性党史学习教育培训、食品安全培训、农业技术培训、森林防火培训，人数1200人，培训内容为有关党建、财务、食品安全、森林防火、农业技术等重要工作内容学习；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位属车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后封存的车辆（属于公车办所有）；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分??2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表