???　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　加强乡镇政府公共服务职能，宣传和贯彻机关法律、法规、政策；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

　　2、机构设置

　　金刚镇共分为政府机关、财政所、计划生育服务站、安监企业服务站、司法所、规划建设环保站、公共服务在中心、农业综合服务站、综合文化服务站九个预算部门。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围有政府机关、财政所、计划生育服务站、安监企业服务站、司法所、规划建设环保站、公共服务在中心、农业综合服务站、综合文化服务站九个预算部门。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数2603.36万元，其中，一般公共预算拨款2203.36万元，政府性基金预算拨款为0，体制分成资金400万元。收入较去年增加739.61万元，主要是基本支出增加426.61万元，项目预算增加273万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数2603.36万元，其中，一般公共服务663.56万元，文化体育与传媒支出72.6万元，社会保障和就业支出91.74万元，医疗卫生支出178.59万元，节能环保支出340万元，城乡社区支出827.46万元，农林水支出243.6万元，资源勘探信息等支出185.83万元。支出较去年增加739.61万元，主要是基本支出增加426.61万元，项目预算增加273万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入2203.36万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1613.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为990万元。其中：节能环保支出340万元，主要用于污水管网建设及环境卫生整治等方面；小城镇基础设施支出650万元，主要用于新乡贤馆建设项目、石霜寺文化旅游基础设施建设项目及敬老院基础设施建设项目等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款 210 万元，比2017年预算增加 0 万元，上升 0 %。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费 31.3 万元，公务用车购置及运行费 7.7? 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7.7 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 18.87 万元，主要是公务接待费减少12.96万元，公务用车运行费减少5.9万元。

　　3、政府采购情况

　　2018年本单位政府采购预算总额 32 万元，其中，政府采购货物预算总额 17 万元；政府采购服务预算总额 15万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年整体支出990万元，编报绩效目标的项目4个。其中：1、经济社会事业发展类项目950万元；2、对乡镇和村级补助类经费40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

　　4、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、预算项目绩效目标表

　　12、整体支出绩效目标表

　　2018年3月2日