2016年3月29日在蕉溪乡第十三届人民代表大会第六次会议上

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各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会报告我乡2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年, 我乡财政工作在乡党委的正确领导下, 在上级财政部门的业务指导下, 在各村、各部门的支持配合下, 着力在促发展、保增长上下功夫，在重民生、强服务上出实绩，在强监管、提效益上谋创新，较好地完成了全年财政工作任务，保持了良好的发展势头。全年财政预算完成情况如下:

1. 收入预算执行情况

2015年实现财税总收入1415.37万元，比上年实际增长61.65万元，增长4.6%，其中地方一般预算收入完成691.03万元，比上年实际增长69.2万元，增长11.1%，上划中央收入完成724.34万元。按征收部门完成情况如下:国税完成735万元，地税完成680.37万元（其中烟叶税征收58.16万元）。

2015年一般预算补助收入1690.17万元，基金预算补助收入24.5万元，预算外收入 550.15万元，合计2264.82万元，全年实现财政支出 2213.65万元，实现了财政收支基本平衡。

2. 支出预算执行情况

2015年全年财政总支出2213.65万元。主要支出项目是: 农业支出254.04万元(含农村公益事业，农业组织化和产业化经营，农村道路建设、农业科技推广等)；农村综合改革支出164.95万元(含村级一事一议项目53.85万元，对村民委员会补助资金108万元);林业支出81.11万元；水利气象支出209.45万元（含水利畅通田间渠道工程项目97.25万元）；计划生育事务支出89.42万元；财政事业支出77.56万元（含标准化财政所创建经费）；社会保障事务支出80.81万元（含行政事业单位离退休支出37.17万元及殡葬和敬老院建设）；政府机构事务支出266.42万元(含人大、政协、共产党、工青妇等)；综治司法支出61.71万元；安监企业服务支出74.98万元（含中小企业扶持及工业引导资金）；城乡社区管理事务支出 255.14万元（含基础设施建设）；教育、医疗卫生支出44.5万元（含教师公共租赁房建设支出）；国土资源事务支出12万元；环境整治绿化支出136.56万元；偿还债务380万元（其中万丰湖综合整治专项债务330万元）；蕉溪岭矿区废渣治理支出25万元。以上是2015年财政支出预算执行情况，已上报上级主管部门审批，请各位代表监督。

3. 涉农补贴发放情况

2015年度对农民发放各种补贴共计28项603.4万元，其中耕地地力保护补贴129.3万元，低保资金195.16万元，贫困残疾人危房改造补助54.5万元，农村大病医疗救助资金16.62万元，森林生态公益林补贴90.6万元，补发农机购置补贴25.57万元，其他补贴91.65万元（包括村干工资、计育补贴、水库移民定销粮、加销粮补贴等）。

2015年，财税部门在乡党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在改革中谋发展，在困境中求突破，不断强化收入征管，严格支出管理，保证了政府机关的正常运行和各项社会事业的全面发展，确保收支了平衡。在组织收入方面：一是严格执行收入目标责任制，任务层层分解，责任明确到人；二是做到重点税收源泉监控，零星税收勤征细管；三是加强部门的配合协作，强化收入征管，切实加强与国地两税的配合协调，依法清缴欠税，严格控制税收减免，确保依法征收，应收尽收。在支出管理方面：一是既保证了工资每月及时足额发放，又保证了重点建设支出的资金需求；二是根据市委市政府的工作要求，制定了合理的厉行节约计划，将“三公”经费严格控制在规定范围以内，大力压缩了非生产性开支；三是进一步规范了资金的管理、调度和使用，保证了资金安全和高效运行。通过以上一系列措施，确保了全年财政收支平衡。

各位代表，2015年财政工作的成绩是值得肯定的，财政收入持续增长，财政支出有保有压，努力实现了财政收支平衡。但是，财政工作仍然存在一些困难和问题：上规模企业少，产业化优势未得到充分显现，地方收入增长的后劲不足，财政税收总量小，可用财力偏低，财政收支矛盾突出等等。我们将深化改革，开源节流，促使我乡财政工作迈上新的台阶。

二、2016年财政预算（草案）

2016年财政工作的指导思想是：紧紧围绕乡党委、政府的总体工作思路，努力培植后续财源，积极组织财政收入，调整优化支出结构，加强政府债务管理，保障各项重点支出，强化财政监督管理，提升依法理财能力，为蕉溪经济和社会全面发展提供可靠的财力保障。

结合我乡经济发展规划和2015年财政收支情况，2016年财政收支预算(草案)安排如下:

(一) 全年财政税收安排1440万元，比上年预算增加30万元，增长2.1%。按征收部门分配情况为: 国税征收750万元，地税征收690万元。

(二) 全年公共财政预算总收入1500万元（不含万丰湖专项经费和村级争取的项目资金），其中: 体制分成收入 150万元，人员经费支出补助385万元，争取其他补助收入和预算外收入965万元。

(三) 公共财政预算总支出安排1500万元，主要支出项目是: 农业支出215万元(含农村公益事业，农业组织化和产业化经营，农村道路建设等);农村综合改革支出150万元(含村级一事一议项目，对村民委员会补助资金);林业支出60万元；水利气象支出85万元；计划生育事务支出65万元；财政事业支出45万元；社会保障事务支出75万元;行政事业单位离退休支出41万元；政府机构事务支出235万元(含人大、政协、共产党、工青妇等)；综治司法支出50万元；安监企业服务支出50万元；城乡社区管理事务支出 279万元（含基础设施建设、环境整治等）；教育医疗卫生支出20万元；偿还债务等其他支出80万元；按《预算法》规定，安排预备费50万元。

各位代表，我乡财税工作面临较大压力，财政增收的基础还不稳固，各项刚性支出居高不下，各类增长因素不断增加，重点工程建设、城乡统筹发展等需要财政投入大量资金。要完成今年的财政预算，任务十分艰巨，财税部门将在乡党委、政府的正确领导下，创新管理模式，理清工作思路，积极落实财政政策，发挥财税杠杆作用，坚定信心，扎实工作，为我乡各项事业的发展作出不懈的努力。

1. 抓好财源建设，培育多元产业，积极夯实财政增收基础

财政部门紧紧围绕党委、政府的发展思路，突出地方财源建设，调优收入结构，不断充实和壮大地方财力，提升财税总量。一是进一步加大对“三农”的投入力度，加快农村基础设施建设步伐，不断优化农业产业结构，同时发展和壮大烤烟产业，着力提高政府的可用财力；二是继续深化“转型提质、安全增效”主题，引领花炮产业走安全环保、文化创意的高端发展之路，扶优扶强，不断增强企业竞争力；三是财政将更多投入资金，加快招商引资步伐，积极培育新的经济增长点；四是充分发挥财政资金的引导作用，努力拓宽融资领域，继续加大对基础建设投入力度，加快集镇建设步伐，拉动乡域经济的快速增长。

2. 抓好组织收入，强化收入征管，确保收入圆满完成

全面加强税收征管，营造良好的纳税环境，促进收入良性循环，仍然是财税工作的一项艰巨任务。一是规范减免税收行为，增强纳税意识，理顺纳税与发展的辩证关系，确保税收依法征收、依率计征；二是强化税收征管措施，抓好勤征细管，强化票据管理，完善激励制度，进一步实施重点税源、重点项目的监控制度，突破薄弱环节，抓好各主要地方税收的征收工作，同时加大税收的稽查处罚力度；三是加强组织领导，加强部门配合，形成征管合力，深入征管第一线，及时掌握收入形势和征管工作存在的困难与问题，为党政领导协调解决突出矛盾当好参谋，及时解决问题。

3. 抓好增收节支，强化制度约束，确保财政良性运行

目前，乡镇财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，规范支出范围，创新理财思路，强化制度约束，狠抓节支增效，确保各项事业发展的支出需求。一是优化支出结构，提高支出效益，集中资金，优先确保人员工资发放，确保重点建设和社会大局稳定。二是深入贯彻落实中央八项规定，努力发扬艰苦奋斗的优良传统，不断完善制度，强化制度约束，大力压缩非生产性支出，严禁铺张浪费，堵住支出漏洞，切实降低行政成本和机关运行成本，努力打造节约型机关。三是完善财政监督机制，强化“事前审核、事中监控、事后检查”相结合的监督体系,按照新形势的要求，充分发挥财政绩效评价职能，监督和评价乡村两级财政资金的使用效益，确保专款专用，将有限的资金用在刀刃上。四是要进一步加强村级财务管理，规范支出程序，加强建设工程管理，杜绝白条入账，实现村级财务的制度化和规范化。五是拿出切实可行措施，做好消赤减债工作，量力而行，量入为出，严格控制新增债务，降低财政风险，促使乡镇财政逐步走出困境。

各位代表，做好2016年财税工作，任务艰巨，责任重大。我们一定在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，积极履行公共财政职能，真抓实干，开拓创新，圆满完成全年预算收支任务，为蕉溪经济社会全面发展作出积极贡献！