目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分??2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分??2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。 落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(1)部门设置：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

(2)人员情况：本部门目前共有在职干部职工84人，离退休31人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

政府机关、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

蕉溪镇人民政府原机构设置如下：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、社会综合治理办、经济发展办公室、重点项目办公室、社会事务办公室、财政所、农业综合服务站、卫生和计划生育办公室、安全生产监督管理和企业服务站、美丽乡村建设办公室、规划建设环保站。

2019年4月机构改革后，机构设置情况如下（畜牧站人员下放）：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和纳入一般公共预算管理的非税收入等；支出包括保障全镇基本运行经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数5072.17万元，其中，一般公共预算拨款5067.17万元，政府性基金预算收入5万元。收入预算较上年减少1460.41万元，主要是因为我镇金阳大道三期项目以及集镇扩容改造工程进度放缓，减少了非税预算收入。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数5072.17万元，其中，一般公共服务支出1756.68万元，公共安全支出33.4万元，社会保障和就业支出66.16万元，医疗卫生支出68.98万元，节能环保支出736.93万元，城乡社区支出1589.61万元，农林水支出695.65万元，灾害防治及应急管理支出124.76万元。支出预算较上年减少1460.41万元，主要是因为我镇的金阳大道三期项目以及集镇扩容改造工程进度放缓。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数5067.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1430.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3636.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出500万元，主要用于党建、城镇建设、安全生产、食品安全等方面；经济社会事业发展类项目3136.93万元，主要用于文教、卫生、环境保护与生态建设、农村公路维修等经济建设和社会发展等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款172万元，比2019年预算增加2万元，上升1.18%，主要是因为单位人员增多，增加运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为31.86万元，其中：公务接待费21.86万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额9.3万元，其中，政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年蕉溪镇整体支出5072.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出3641.93万元，其中：1、文明创建工作经费60万元，项目绩效目标为创文明城市做好准备，2、提质提档工作经费500万元，项目绩效目标为对集镇道路、公共基础设施进行改造建设，确保集镇提质提档工作顺利进行，3、安全生产工作经费200万元，项目绩效目标为保平安，创和谐，促发展，4、项目征拆工作经费800万元，项目绩效目标为确保全镇征拆工作正常运转，5、政府项目经费461.93万元，项目绩效目标为创和谐，保稳定，促发展，6、民政经费100万元，项目绩效目标为社会就业不断提升，满足不同层次群体的生活需求，7、党建经费40万元，8、文教卫经费80万元，项目绩效目标为加大对教育工作的投入，确保辖区内中小学正常运转和发展，提升学习教育的地位，9、综治维稳经费200万元，项目绩效目标为确保人民的生活环境稳定祥和，10、城管工作经费50万元，项目绩效目标为提升管理效能，不断扩大服务群众范围，11、农业生产项目工作经费980万元，项目绩效目标为加强对农业生产的投入，确保农业生产的正常进行，12、乡镇村级补助类项目工作经费120万元，项目绩效目标为确保全乡各村工作正常运行，促进村级经济进一步快速发展，13、税收征收工作经费50万元，项目绩效目标为完成年度财政税收任务，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2辆，所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有，使用权归部门所有，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分??2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表