一、部门基本概况

　　1、职能职责:宣传和贯彻党的方针政策、法律法规；服务三农，维护社会稳定，组织实施行政区域内的文教、卫生、环保、安监、食安、生态建设、城乡建设等民生事业和社会事业的发展。

　　2、机构设置：政府机关、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的有蕉溪乡本级及所属站办。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括全乡基本运行经费，也包括归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数3327.09万元，其中一般公共预算拨款3327.09万元。收入较去年增加1192万元，主要一是财政补助人员经费增加215万元，二是我乡进行集镇开发增加的非税收入。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数3327.09万元，其中，一般公共服务499.21万元，公共安全28.96万元，社会保障和就业支出85.19万元，医疗卫生支出111.22万元，节能环保支出286.3万元，城乡社区支出922.97万元，农林水支出1263.36万元，资源勘探信息等支出129.87万元。支出较去年增加1192万元，主要是我乡加快了重点项目建设、经济发展和融城的步伐。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入3327.09万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1304.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为2022.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出1975万元，主要用于农业，文教、卫生、环境保护、生态建设、城镇建设、安全生产、食品安全等经济建设和社会发展等方面；对乡镇村级补助类项目支出48万元，主要用于村级运行等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款168万元，比2017年预算增加? 4万元，上升 2 %。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为57.4万元，其中，公务接待费42.4万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　3、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额 25.84万元，其中，政府采购服务预算25.84万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年整体支出2022.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出2022.8万元，其中，1、文明创建工作资金100万元，2、提质提档工作经费支出400万元，3、安全生产工作经费50万元，4、项目征拆工作经费600万元，5、政府项目经费274.8万元，6、教育支出100万元，7、综治工作经费200万元，8、农业生产项目工作经费200万元，9、乡镇村级补助类项目工作经费48万元，10、税收征收工作经费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2018年4月9日