目录

第一部分 蕉溪镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分??蕉溪镇2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

一、部门基本概况

1、职能职责：宣传和贯彻党的方针政策、法律法规；服务三农，维护社会稳定，组织实施行政区域内的文教、卫生、环保、安监、食安、生态建设、城乡建设等民生事业和社会事业的发展。

2、机构设置

(1)部门设置。浏阳市蕉溪镇人民政府内设机构及下设科室包括：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、社会综合治理办、经济发展办公室、重点项目办公室、社会事务办公室、财政所、农业综合服务站、卫生和计划生育办公室、安全生产监督管理和企业服务站、美丽乡村建设办公室、规划建设环保站。

(2)人员情况：本部门目前共有在职干部职工83人（其中合同制聘用人员0人），离退休22人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括政府机关、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和纳入一般公共预算管理的非税收入等；支出包括保障全镇基本运行经费，以及归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数6532.58万元，其中，一般公共预算拨款6527.58万元，政府性基金预算收入5万元。收入预算较上年增加3205.49万元，主要是因为我镇当前进行集镇开发以及金阳大道建设增加的非税收入。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数6532.58万元，其中，一般公共服务支出2532.86万元，公共安全支出32.5万元，社会保障和就业支出76.29万元，医疗卫生支出100.22万元，节能环保支出61万元，城乡社区支出2370.91万元，农林水支出1220.41万元，灾害防治及应急管理支出138.39万元。支出预算较上年增加3205.49万元，主要是因为我镇加快了重点项目建设、经济发展和融城的步伐。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数6527.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1385.3万元，其中，工资福利支出1185.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出170万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出29.36万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为5142.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：经济社会事业发展类项目支出5142.27万元，主要用于农业，文教、卫生、环境保护、生态建设、城镇建设、安全生产、食品安全、村镇建设等经济建设和社会发展等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款170万元，比2018年预算增加2万元，增长1.19%，主要是因为政府人员增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为31.86万元，其中：公务接待费21.86万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少25.54万元，主要是因为贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额37.6万元，其中，政府采购货物预算7.6万元；政府采购服务预算30万元；没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年蕉溪镇整体支出6532.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出5147.27万元，其中：1、文明创建工作经费150万元，项目绩效目标为创文明城市做好准备，2、提质提档工作经费800万元，项目绩效目标为对集镇道路、公共基础设施进行改造建设，确保集镇提质提档工作顺利进行，3、安全生产工作经费200万元，项目绩效目标为保平安，创和谐，促发展，4、项目征拆工作经费1200万元，项目绩效目标为确保全乡征拆工作正常运转，5、政府项目经费677.27万元，项目绩效目标为创和谐，保稳定，促发展，6、民政经费100万元，项目绩效目标为社会就业不断提升，满足不同层次群体的生活需求7、党建经费40万元，8、文教卫经费100万元，项目绩效目标为社会就业不断提升，加大对教育工作的投入，确保辖区内中小学正常运转和发展，提升学习教育的地位，9、综治维稳经费300万元，项目绩效目标为确保人民的生活环境稳定祥和，10、城管工作经费50万元，项目绩效目标为提升管理效能，不断扩大服务群众范围，11、农业生产项目工作经费1400万元，项目绩效目标为加强对农业生产的投入，确保农业生产的正常进行，12、乡镇村级补助类项目工作经费80万元，项目绩效目标为确保全乡各村工作正常运行，促进村级经济进一步快速发展，13、税收征收工作经费50万元，项目绩效目标为完成2019年度财政税收任务，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有，使用权归部门所有，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表