目? 录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。?

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。?

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。?

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。?

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。?

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。?

（二）机构设置?

1、本部门由党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室、微网格管理中心）、纪检监察室、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心、司法所、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（政务服务中心）、财政所、退役军人服务站、重点项目建设服务中心等15个站办所中心大队组成。2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工99人，其中行政编制38人，事业编制61人；退休人员53人。?

二、部门预算单位构成?

1、龙伏镇人民政府本级

2、龙伏镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,466.33万元，其中：一般公共预算拨款3,427.53万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款38.8万元。收入较去年增加484.67万元，主要是人员待遇政策性提标，上级追加财政补助收入，以及增收乡镇非税收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,466.33万元，其中，一般公共服务支出2,013.31万元，公共安全支出40.57万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出678.51万元，城乡社区支出258.8万元，农林水支出445.15万元。支出较去年增加484.67万元，主要是人员待遇政策性提标，文化文明宣传、社会保障、城乡社区建设等项目工作投入加大。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,427.53万元，其中一般公共服务支出2,013.31万元，占58.74%；公共安全支出40.57万元，占1.18%；社会保障和就业支出678.51万元，占19.8%；农林水支出445.15万元，占12.99%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.88%；城乡社区支出220万元，占6.42%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,230.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,032.53万元，公用经费198万元，支出较去年增加419.37万元，主要是在职人员待遇、退休人员及遗属生活补助政策性提标。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,197万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800万元，主要用于镇政府机关及事业站所正常运转、劳务派遣人员待遇，乡村振兴人才保障性住房项目建设等方面；其他农业农村支出145万元，主要用于农村道路建设、综合种养业发展、乡村振兴、美丽宜居村庄建设等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出2万元，主要用于村级考核奖励等方面；其他文化旅游体育与传媒支出30万元，主要用于开展乡村文化政策宣传、文明创建等方面；其他城乡社区管理事务支出40万元，主要用于龙伏集镇下水道管网改造，街道、路灯维修维护等方面；城乡社区环境卫生支出180万元，主要用于镇、村环境整治、集镇垃圾清运及无害化处理、农村改厕工作奖补等方面。支出较去年增加75万元，主要是新建龙伏镇乡村振兴人才保障性住房项目、对村级基础设施建设奖补及美丽宜居村庄建设加大投入。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位政府性基金支出预算38.8万元，其中，城乡社区支出38.8万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目38.8万元。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费198万元，比上年预算减少4万元，下降1.98%，主要是由于人员减少2人。?

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是落实“过紧日子”的要求，实行厉行节约制度。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算4万元，拟召开9次会议, 人数 2550人次左右，内容为经济工作会议、党代会、人大会、季度工作点评会、年终总结会等；培训费预算3万元，拟开展专项工作推进会、干部能力素质提升等8次培训，人数2950人次，培训内容为安全生产培训、道路交通安全培训、村级财务培训、产业就业培训、乡村振兴培训、农机安全培训、饮水安全培训、入党积极分子培训等；拟举办“七一”庆祝表彰、干部职工篮球赛、青年干部职工演讲赛活动，预算2万元，无论坛活动计划。?

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额315.9万元，其中，货物类采购预算13.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算302万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,466.33万元，其中基本支出2,230.53万元，项目支出1,235.8万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?