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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置

(1)部门设置。普迹镇机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、司法所；设以下事业单位：政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工99人，离退休44人。

二、部门预算单位构成

普迹镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有普迹镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括环境整治、环保治污、基础设施建设等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3,330.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,288.83万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入41.78万元。收入较去年减少158.44万元，财政补助收入增加105.77万元，主要是政策性增资；政府性基金预算收入增加22.38万元，主要是基础设施配套费增加；纳入预算管理的非税收入减少289.7万元，主要是专项工作类项目预算减少；体制分成收入增加3.12万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3,330.6万元，其中，一般公共服务支出1,611.8万元，公共安全支出35.11万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出445.61万元，卫生健康支出20万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出311.78万元，农林水支出636.3万元，灾害防治及应急管理支出50万元。支出较去年减少158.44万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了155.17万元，项目支出减少了313.61万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,288.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,764.21万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,566.21万元，公用经费198万元，支出较去年增加155.17万元，主要是在职人员增加，相应地增加了人员经费预算。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,524.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400万元，主要用于政府及相关机构日常支出等方面；其他社会保障和就业支出44.61万元，主要用于就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助等方面；农村道路建设100万元，主要用于全镇道路建设、养护与修缮等方面；水利工程建设120万元，主要用于全镇河流、湖泊的治理维护和建设等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出300万元，主要用于水、电、路、网等基础设施建设，支持壮大地区特色优势产业等方面；文化和旅游管理事务20万元，主要用于改善文化和旅游公共服务设施，支持全镇文化和旅游资源的挖掘保护和利用等方面；其他卫生健康支出20万元，主要用于支持基层医疗卫生机构建设，完善乡村公共卫生服务体系，改善农民就医条件等方面；水体200万元，主要用于水资源保护、水质监测、污水处理、相关设备购置与维护等方面；其他城乡社区公共设施支出150万元，主要用于城乡社区公共设施建设，城乡社区规划管理、城乡社区环境卫生等方面；城乡社区环境卫生120万元，主要用于环境监测与治理、污染防治、自然生态保护等方面；其他灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于安全生产、重大安全隐患治理、应急救援、安全生产宣传等方面。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算41.78万元，其中，项目支出41.78万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款198万元，比2021年预算增加6万元，上升3.13%，主要是2022年在职人员增加3人，相应地增加公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为49万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额143.5万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算143.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市普迹镇人民政府整体支出3,132.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出1,566.39万元，其中：环境治理工作120万元，环保治污200万元，征拆工作400万元，村级基础建设150万元，文化和旅游工作经费20万元，社会保障支出44.61万元，卫生健康工作经费20万元，基础设施维护项目41.78万元，道路建设及养护项目100万元，水利建设项目120万元，乡村振兴工作经费300万元，公共安全和应急管理经费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算；培训费预算4万元，拟开展7次培训，内容为入党积极分子发展对象培训、党史学习教育培训、安全监管培训、电商培训、党员冬春训、劳动就业技能培训、全民反诈培训。入党积极分子发展对象培训参会人数40人左右，经费预算0.2万元；党史学习教育培训参会人数120人左右，经费预算0.6万元；安全监管培训2次，参会人数100人左右，经费预算0.6万元；党员冬春训参会人数150人左右，经费预算0.6万元；电商培训参会人数120人左右，经费预算0.5万元；劳动就业技能培训2次，参会人数200人左右，经费预算1万元，全民反诈培训参会人数140人左右，经费预算0.5万元；未安排节庆晚会预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

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