第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置

（1）部门设置。普迹镇机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、司法所；设以下事业单位：政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工98人，离退休47人。

二、部门预算单位构成

普迹镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有普迹镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,004.68万元，其中：一般公共预算拨款3,839.83万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款164.85万元。收入较去年增加674.08万元，主要是人员待遇政策性提标，上级追加财政补助收入；产业振兴抓实，体制分成收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,004.68万元，其中，一般公共服务支出1,798.39万元，公共安全支出41.47万元，社会保障和就业支出597.8万元，卫生健康支出20万元，节能环保支出145万元，城乡社区支出664.85万元，农林水支出707.16万元，灾害防治及应急管理支出30万元。支出较去年增加674.08万元，主要是人员待遇政策性提标，增加了基本支出的人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,839.83万元，其中一般公共服务支出1,798.39万元，占46.84%；公共安全支出41.47万元，占1.08%；社会保障和就业支出597.8万元，占15.57%；农林水支出707.16万元，占18.42%；卫生健康支出20万元，占0.52%；节能环保支出145万元，占3.78%；城乡社区支出500万元，占13.02%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,183.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,987.88万元，公用经费196万元，支出较去年增加419.67万元，主要是人员待遇政策性提标，人员经费增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,655.95万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出186万元，主要用于政府办公室及相关机构专项工作经费等方面；一般行政管理事务支出229万元，主要用于政府机关正常运转经费等方面；农村道路建设支出300万元，主要用于道路硬化、提质改造等方面；水利工程建设支出50万元，主要用于水利建设等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出195.95万元，主要用于乡村振兴项目建设等方面；其他卫生健康支出20万元，主要用于卫生基础设施建设等方面；水体支出145万元，主要用于辖区内浏阳河普迹段及各条支流水环境治理等方面；其他城乡社区公共设施支出400万元，主要用于公路沿线绿化、亮化等方面；城乡社区环境卫生支出100万元，主要用于辖区环境卫生维护等方面；其他灾害防治及应急管理支出30万元，主要用于防灾减灾、应急支出等方面。支出较去年增加131.34万元，主要是零星开支较去年有所增加。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算164.85万元，其中，城乡社区支出164.85万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目164.85万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费196万元，比上年预算减少2万元，下降1.01%，主要是人员减少，减少运行经费预算。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为43万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6万元，主要是从严控制“三公”经费，切实落实厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数800人，内容为就业培训、安全培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算145万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4,004.68万元，其中基本支出2,183.88万元，项目支出1,820.8万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表