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部门预算公开的表格情况

发布时间 : 2018-05-14 来源：沙市镇字体大小：

2018年收支预算总表
编制单位:沙市镇		单位:万元（保留两位小数）
收??????????????????入		支??????????????????出
项?????????目	本年预算	项?????????目	本年预算
一、地方公共财政预算收入	2,677.24?	一、基本支出	1,891.96?
???1、财政补助收入	1,149.24?	????工资福利支出	1,578.23?
???2、纳入一般公共预算管理的非税收入	1,528.00?	????商品和服务支出	238.00?
???其中:1.行政事业性收费收入	45.00?	????对个人和家庭的补助	75.73?
????????2.罚没收入		二、项目支出	1,394.50?
????????3.专项收入		????专项工作类项目	1,170.00?
????????4.国有资本经营收入		????基本建设支出类项目
????????5.国有资源(资产)有偿使用收入		????经济社会事业发展类项目
????????6.其他收入	1,483.00?	????惠民政策到人类项目
二、纳入财政专户管理的非税收入		????对乡镇和村级补助类项目	224.50?
???其中：1、事业性收费收入		????其他类项目支出
?????????2、上级补助收入
?????????3、其他收入
三、政府性基金管理的收入	35.00?	本?年?支?出?合?计	3,286.46?
四、上级转移支付收入
五、体制分成	574.22?	三、对附属单位补助支出
本?年?收?入?合?计	3,286.46?	四、上缴上级支出
六、上年结转		五、结转下年
收??入??总??计	3,286.46?	支??出??总??计	3,286.46?

2018年部门收入预算总表

单位：万元

单位代码

单位名称

编制序列

合计

财政补助收入

纳入预算管理的非税收入

纳入财政专户管理的非税收入

纳入政府性基金管理的收入

上级转移支付收入

其他收入

上年结转

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

行政事业性收费收入

上级补助收入

其他收入

???**

????????****

总计

3,286.46?

1,149.24?

45.00?

1,483.00?

35.00?

574.22?

735

沙市镇

3,286.46?

1,149.24?

45.00?

1,483.00?

35.00?

574.22?

73501

沙市镇机关

577.36?

453.36?

123.99?

73502

沙市镇司法所

49.76?

38.42?

11.34?

73503

沙市镇财政所

1,457.57?

48.06?

1,359.50?

35.00?

15.01?

73504

沙市镇农业综合服务站

425.43?

222.59?

51.00?

151.85?

73505

沙市镇计划生育服务所

205.02?

105.72?

45.00?

54.30?

73506

沙市镇规划建设环保站

189.64?

82.48?

26.00?

81.15?

73507

沙市镇安监企业服务站

100.08?

52.05?

12.80?

35.23?

73508

沙市镇林业管理服务站

151.38?

66.59?

20.00?

64.80?

73509

沙市镇公共服务中心

130.22?

79.97?

13.70?

36.55?

2018年支出预算总表一

编制单位:沙市镇

单位：万元（保留两位小数）

单位代码

功能科目

功能科目名称

合??计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

专项工作类项目

基本建设支出类项目

社会事业发展类项目

惠民政策到人类项目

对乡镇和村级补助类项目

其他类项目

????????****

总计

3286.46?

1891.96?

1578.23?

238.00?

75.73?

1394.50?

1170.00?

224.50?

735?

小计

3286.46?

1891.96?

1578.23?

238.00?

75.73?

1394.50?

1170.00?

224.50?

73,501?

小计

577.36?

435.63?

66.00?

75.73?

73,501?

201?

一般公共服务

501.63?

435.63?

66.00?

73,501?

20,103?

201?

政府办公厅（室）及相关机构事务

501.63?

435.63?

66.00?

73,501?

2,010,301?

201?

行政运行

501.63?

435.63?

66.00?

73,501?

208?

社会保障和就业支出

75.73?

73,501?

20,805?

208?

行政事业单位离退休

75.73?

73,501?

2,080,501?

208?

归口管理的行政单位离退休

75.73?

73,502?

小计

49.76?

43.76?

6.00?

73,502?

204?

公共安全

49.76?

43.76?

6.00?

73,502?

20,406?

204?

司法

49.76?

43.76?

6.00?

73,502?

2,040,601?

204?

行政运行

49.76?

43.76?

6.00?

73,503?

小计

1457.57?

63.07?

55.07?

8.00?

1394.50?

1170.00?

224.50?

73,503?

201?

一般公共服务

370.00?

73,503?

20,103?

201?

政府办公厅（室）及相关机构事务

360.00?

73,503?

2,010,302?

201?

一般行政管理事务

360.00?

73,503?

20,106?

201?

财政事务

10.00?

73,503?

2,010,601?

201?

行政运行

10.00?

73,503?

204?

公共安全

63.07?

55.07?

8.00?

73,503?

20,406?

204?

司法

63.07?

55.07?

8.00?

73,503?

2,040,601?

204?

行政运行

63.07?

55.07?

8.00?

73,503?

211?

节能环保支出

300.00?

73,503?

21,104?

211?

自然生态保护

300.00?

73,503?

2,110,402?

211?

农村环境保护

300.00?

73,503?

212?

城乡社区支出

300.00?

73,503?

21,203?

212?

城乡社区公共设施

300.00?

73,503?

2,120,399?

212?

99?

其他城乡社区公共设施支出

300.00?

73,503?

213?

农林水支出

424.50?

200.00?

224.50?

73,503?

21,301?

213?

农业

200.00?

73,503?

2,130,104?

213?

事业运行

200.00?

73,503?

21,307?

213?

农村综合改革

224.50?

73,503?

2,130,705?

213?

对村民委员会和村党支部的补助

224.50?

73,504?

小计

425.43?

371.43?

54.00?

73,504?

213?

农林水支出

425.43?

371.43?

54.00?

73,504?

21,301?

213?

农业

425.43?

371.43?

54.00?

73,504?

2,130,104?

213?

事业运行

425.43?

371.43?

54.00?

73,505?

小计

205.02?

179.02?

26.00?

73,505?

210?

医疗卫生支出

205.02?

179.02?

26.00?

73,505?

21,007?

210?

计划生育事务

205.02?

179.02?

26.00?

73,505?

2,100,799?

210?

99?

其他计划生育事务支出

205.02?

179.02?

26.00?

73,506?

小计

189.64?

163.64?

26.00?

73,506?

212?

城乡社区支出

189.64?

163.64?

26.00?

73,506?

21,201?

212?

城乡社区管理事务

189.64?

163.64?

26.00?

73,506?

2,120,101?

212?

行政运行

189.64?

163.64?

26.00?

73,507?

小计

100.08?

86.08?

14.00?

73,507?

215?

资源勘探信息等支出

100.08?

86.08?

14.00?

73,507?

21,506?

215?

安全生产监管

100.08?

86.08?

14.00?

73,507?

2,150,601?

215?

行政运行

100.08?

86.08?

14.00?

73,508?

小计

151.38?

131.38?

20.00?

73,508?

213?

农林水支出

151.38?

131.38?

20.00?

73,508?

21,302?

213?

林业

151.38?

131.38?

20.00?

73,508?

2,130,204?

213?

林业事业机构

151.38?

131.38?

20.00?

73,509?

小计

130.22?

112.22?

18.00?

73,509?

208?

社会保障和就业支出

130.22?

112.22?

18.00?

73,509?

20,801?

208?

人力资源与社会保障管理事务

130.22?

112.22?

18.00?

73,509?

2,080,109?

208?

社会保险经办机构

130.22?

112.22?

18.00?

2018年政府预算经济科目
编制单位:沙市镇		单位:万元（保留两位小数）
政府经济科目	政府经济科目名称	总???计
政府经济科目	政府经济科目名称	总???计
	合???计	3,286.46?
501?	机关工资福利支出	534.46?
50,101?	??工资奖金津补贴	411.72?
50,102?	??社会保障缴费	81.55?
50,103?	??住房公积金	29.19?
50,199?	??其他工资福利支出	12.00?
502?	机关商品和服务支出	634.50?
50,201?	??办公经费	10.71?
50,202?	??会议费
50,203?	??培训费
50,204?	??专用材料购置费
50,205?	??委托业务费	360.00?
50,206?	??公务接待费	53.21?
50,207?	??因公出国(境)费用
50,208?	??公务用车运行维护费	18.70?
50,209?	??维修(护)费
50,299?	??其他商品和服务支出	191.88?
503?	机关资本性支出(一)
50,301?	??房屋建筑物购建
50,302?	??基础设施建设
50,303?	??公务用车购置
50,305?	??土地拆迁补偿和安置支出
50,306?	??设备购置
50,307?	??大型修缮
50,399?	??其他资本性支出
504?	机关资本性支出(二)
50,401?	??房屋建筑物购建
50,402?	??基础设施建设
50,403?	??公务用车购置
50,404?	??设备购置
50,405?	??大型修缮
50,499?	??其他资本性支出
505?	对事业单位经常性补助	2,041.77?
50,501?	??工资福利支出	1,043.77?
50,502?	??商品和服务支出	998.00?
50,599?	??其他对事业单位补助
506?	对事业单位资本性补助
50,601?	??机关资本性支出(一)
50,602?	??机关资本性支出(二)
507?	对企业补助
50,701?	??费用贴息
50,702?	??利息补贴
50,799?	??其他对企业补助
508?	对企业资本性支出
50,801?	??对企业资本性支出（一）
50,802?	??对企业资本性支出（二）
509?	对个人和家庭的补助支出	75.73?
50,901?	??社会福利和救助
50,902?	??助学金
50,903?	??个人农业生产补贴
50,905?	??离退休费	62.70?
50,999?	??其他对个人和家庭的补助支出	13.03?
510?	对社会保障基金补助
51,002?	??对社会保障基金补助
51,003?	??补充全国社会保障基金
511?	债务利息及费用支出
51,101?	??国内债务付息
51,102?	??国外债务利息
51,103?	??国内债务发行费用
51,104?	??国外债务发行费用
512?	债务还本支出
51,201?	??国内债务还本
51,202?	??国外债务还本
513?	转移性支出
51,301?	??上下级政府间转移性支出
51,302?	??援助其他地区支出
51,303?	??债务转贷
51,304?	??调出资金
514?	预备费及预留
51,401?	??预备费
51,402?	??预留
599?	其他支出
59,906?	??赠与
59,907?	??国家赔偿费用支出
59,908?	??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59,999?	??其他支出

2018年部门预算经济科目
编制单位:沙市镇		单位:万元（保留两位小数）
部门经济科目	部门经济科目名称	总计
	合???计	3,286.46?
301?	工资福利支出	1,578.23?
30,101?	??基本工资	360.02?
30,102?	??津贴补贴	167.87?
30,103?	??奖金	451.04?
30,106?	??伙食补助费
30,107?	??绩效工资	220.51?
30,108?	??机关事业单位基本养老保险缴费	151.69?
30,109?	??职业年金缴费	30.75?
30,110?	??职工基本医疗保险缴费	60.68?
30,111?	??公务员医疗补助缴费	5.27?
30,112?	??其他社会保障缴费	10.70?
30,113?	??住房公积金	84.01?
30,114?	??医疗费
30,199?	??其他工资福利支出	35.70?
302?	商品和服务支出	1,632.50?
30,201?	??办公费
30,202?	??印刷费
30,203?	??咨询费
30,204?	??手续费
30,205?	??水费
30,206?	??电费
30,207?	??邮电费
30,208?	??取暖费
30,209?	??物业管理费
30,211?	??差旅费
30,212?	??因公出国（境）费用
30,213?	??维修(护)费
30,214?	??租赁费
30,215?	??会议费
30,216?	??培训费
30,217?	??公务接待费	82.01?
30,218?	??专用材料费
30,224?	??被装购置费
30,225?	??专用燃料费
30,226?	??劳务费	640.00?
30,227?	??委托业务费
30,228?	??工会经费	17.50?
30,229?	??福利费	5.66?
30,231?	??公务用车运行维护费	18.70?
30,239?	??其他交通费用
30,240?	??税金及附加费用
30,299?	??其他商品和服务支出	868.63?
303?	对个人和家庭的补助	75.73?
30,301?	??离休费
30,302?	??退休费	62.40?
30,303?	??退职（役）费	0.30?
30,304?	??抚恤金
30,305?	??生活补助
30,306?	??救济费
30,307?	??医疗费
30,308?	??助学金
30,309?	??奖励金
30,310?	??生产补贴
30,399?	??其他对个人和家庭的补助支出	13.03?
307?	债务利息及费用支出
30,701?	??国内债务利息
30,702?	??国外债务利息
30,703?	??国内债务发行费用
30,704?	??国外债务发行费用
309?	资本性支出（基本建设）
30,901?	??房屋建筑物购建
30,902?	??办公设备购置
30,903?	??专用设备购置
30,905?	??基础设施建设
30,906?	??大型修缮
30,907?	??信息网络及软件购置更新
30,908?	??物资储备
30,913?	??公务用车购置
30,919?	??其他交通工具购置
30,921?	??文物和陈列品购置
30,922?	??无形资产购置
30,999?	??其他基本建设支出
310?	资本性支出
31,001?	??房屋建筑物购建
31,002?	??办公设备购置
31,003?	??专用设备购置
31,005?	??基础设施建设
31,006?	??大型修缮
31,007?	??信息网络及软件购置更新
31,008?	??物资储备
31,009?	??土地补偿
31,010?	??安置补助
31,011?	??地上附着物和青苗补偿
31,012?	??拆迁补偿
31,013?	??公务用车购置
31,019?	??其他交通工具购置
31,021?	??文物和陈列品购置
31,022?	??无形资产购置
31,099?	??其他基本建设支出
311?	对企业补助（基本建设）
31,101?	??资本金注入
31,199?	??其他对企业补助
312?	对企业补助
31,201?	??资本金注入
31,203?	??政府投资基金股权投资
31,204?	??费用补贴
31,205?	??利息补贴
31,299?	??其他对企业补贴
313?	对社会保障基金补助
31,302?	??对社会保险基金补助
31,303?	??补充全国社会保障基金
399?	其他支出
39,906?	??赠与
39,907?	??国家补偿费用支出
39,908?	??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39,999?	??其他支出

2018年财政拨款收支总表
编制单位:沙市镇							单位：万元
收????????????入			支??????????????出
项目		本年预算	项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款		2,677.24?	一、一般公共服务	201	871.63?	871.63?
??财政补助收入	01	1,149.24?	二、国防	203
??纳入一般公共预算管理的非税收入	02	1,528.00?	三、公共安全	204	112.83?	112.83?
????行政事业性收费收入	090101	45.00?	四、教育	205
????罚没收入	090102		五、科学技术支出	206
????专项收入	090103		六、文化体育与传媒支出	207
????国有资本经营收入	090104		七、社会保障和就业支出	208	205.95?	205.95?
????国有资源(资产)有偿使用收入	090105		八、社会保险基金支出	209
????其他收入	090106	1,483.00?	九、医疗卫生支出	210	205.02?	205.02?
?纳入财政专户管理的非税收入	04		十、节能环保支出	211	300.00?	300.00?
?上级转移支付收入	05		十一、城乡社区支出	212	489.64?	454.64?	35.00?
??上年结转	07		十二、农林水支出	213	1,001.32?	1,001.32?
二、政府性基金预算收入	03	35.00?	十三、交通运输	214
三、体制分成		574.22?	十四、资源勘探信息等支出	215	100.08?	100.08?
			十五、商业服务业等支出	216
			十六、金融支出	217
			十七、援助其他地区支出	219
			十八、国土资源气象等支出	220
			十九、住房保障支出	221
			二十、粮油物资储备支出	222
			二一、预备费	227
			二二、其他支出	229
			二三、转移性支出	230
			二四、债务还本支出	231
			二五、债务付息支出	232
			二六、债务发行费用支出	233
本年收入合计		3,286.46?	本年支出合计		3,286.46?	3,251.46?	35.00?

一般公共预算支出情况表
编制单位:沙市镇机关										单位:万元
			功能科目			科目名称	编制序列	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项	科目名称	编制序列	总计	基本支出	项目支出
			***	**	**	??????????????****
总计								3,286.46?	1,891.96?	1,394.50?
73501	沙市镇机关	201	201			一般公共服务		501.63?	501.63?
73501	沙市镇机关	20103	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		501.63?	501.63?
73501	沙市镇机关	2010301	201	03	01	行政运行	9	501.63?	501.63?
73501	沙市镇机关	208	208			社会保障和就业支出		75.73?	75.73?
73501	沙市镇机关	20805	208	05		行政事业单位离退休		75.73?	75.73?
73501	沙市镇机关	2080501	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9	75.73?	75.73?
73502	沙市镇司法所	204	204			公共安全		49.76?	49.76?
73502	沙市镇司法所	20406	204	06		司法		49.76?	49.76?
73502	沙市镇司法所	2040601	204	06	01	行政运行	9	49.76?	49.76?
73503	沙市镇财政所	201	201			一般公共服务		370.00?		370.00?
73503	沙市镇财政所	20103	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		360.00?		360.00?
73503	沙市镇财政所	2010302	201	03	02	一般行政管理事务	9	360.00?		360.00?
73503	沙市镇财政所	20106	201	06		财政事务		10.00?		10.00?
73503	沙市镇财政所	2010601	201	06	01	行政运行	9	10.00?		10.00?
73503	沙市镇财政所	204	204			公共安全		63.07?	63.07?
73503	沙市镇财政所	20406	204	06		司法		63.07?	63.07?
73503	沙市镇财政所	2040601	204	06	01	行政运行	9	63.07?	63.07?
73503	沙市镇财政所	211	211			节能环保支出		300.00?		300.00?
73503	沙市镇财政所	21104	211	04		自然生态保护		300.00?		300.00?
73503	沙市镇财政所	2110402	211	04	02	农村环境保护	9	300.00?		300.00?
73503	沙市镇财政所	212	212			城乡社区支出		300.00?		300.00?
73503	沙市镇财政所	21203	212	03		城乡社区公共设施		300.00?		300.00?
73503	沙市镇财政所	2120399	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9	300.00?		300.00?
73503	沙市镇财政所	213	213			农林水支出		424.50?		424.50?
73503	沙市镇财政所	21301	213	01		农业		200.00?		200.00?
73503	沙市镇财政所	2130104	213	01	04	事业运行	9	200.00?		200.00?
73503	沙市镇财政所	21307	213	07		农村综合改革		224.50?		224.50?
73503	沙市镇财政所	2130705	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	9	224.50?		224.50?
73504	沙市镇农业综合服务站	213	213			农林水支出		425.43?	425.43?
73504	沙市镇农业综合服务站	21301	213	01		农业		425.43?	425.43?
73504	沙市镇农业综合服务站	2130104	213	01	04	事业运行	9	425.43?	425.43?
73505	沙市镇计划生育服务所	210	210			医疗卫生支出		205.02?	205.02?
73505	沙市镇计划生育服务所	21007	210	07		计划生育事务		205.02?	205.02?
73505	沙市镇计划生育服务所	2100799	210	07	99	其他计划生育事务支出	9	205.02?	205.02?
73506	沙市镇规划建设环保站	212	212			城乡社区支出		189.64?	189.64?
73506	沙市镇规划建设环保站	21201	212	01		城乡社区管理事务		189.64?	189.64?
73506	沙市镇规划建设环保站	2120101	212	01	01	行政运行	9	189.64?	189.64?
73507	沙市镇安监企业服务站	215	215			资源勘探信息等支出		100.08?	100.08?
73507	沙市镇安监企业服务站	21506	215	06		安全生产监管		100.08?	100.08?
73507	沙市镇安监企业服务站	2150601	215	06	01	行政运行	9	100.08?	100.08?
73508	沙市镇林业管理服务站	213	213			农林水支出		151.38?	151.38?
73508	沙市镇林业管理服务站	21302	213	02		林业		151.38?	151.38?
73508	沙市镇林业管理服务站	2130204	213	02	04	林业事业机构	9	151.38?	151.38?
73509	沙市镇公共服务中心	208	208			社会保障和就业支出		130.22?	130.22?
73509	沙市镇公共服务中心	20801	208	01		人力资源与社会保障管理事务		130.22?	130.22?
73509	沙市镇公共服务中心	2080109	208	01	09	社会保险经办机构	9	130.22?	130.22?

2018年一般公共预算基本支出
编制单位:沙市镇			单位：元
经济科目名称			2018年预算
总计			18,919,571.61?
工资福利支出	50501	501	15,782,319.61?
基本工资	5050130101	5010130101	3,600,192.00?
津贴补贴	5050130102	5010130102	1,678,692.00?
奖金	5050130103	5010130103	4,510,415.00?
伙食补助费	5050130106	5019930106
绩效工资	5050130107		2,205,096.00?
机关事业单位基本养老保险缴费	5050130108	5010230108	1,516,879.00?
职业年金缴费	5050130109	5010230109	307,477.02?
职工基本医疗保险缴费	5050130110	5010230110	606,751.60?
公务员医疗补助缴费	5050130111	5010230111	52,700.96?
其他社会保障缴费	5050130112	5010230112	106,998.43?
住房公积金	5050130113	5010330113	840,117.60?
医疗费	5050130114	5019930114
其他工资福利支出	5050130199	5019930199	357,000.00?
商品和服务支出	50502	502	2,380,000.00?
办公费	5050230201	5020130201
印刷费	5050230202	5020130202
咨询费	5050230203	5020530203
手续费	5050230204	5020130204
水费	5050230205	5020130205
电费	5050230206	5020130206
邮电费	5050230207	5020130207
取暖费	5050230208	5020130208
物业管理费	5050230209	5020130209
差旅费	5050230211	5020130211
因公出国(境)费用	5050230212	5020730212
维修(护)费	5050230213	5020930213
租赁费	5050230214	5020130214
会议费	5050230215	5020230215
培训费	5050230216	5020330216
公务接待费	5050230217	5020630217	410,100.00?
专用材料费	5050230218	5020430218
被装购置费	5050230224	5020430224
专用燃料费	5050230225	5020430225
劳务费	5050230226	5020530226
委托业务费	5050230227	5020530227
工会经费	5050230228	5020130228	175,044.00?
福利费	5050230229	5020130229	56,587.06?
公务用车运行维护费	5050230231	5020830231	187,000.00?
其他交通费	5050230239	5020130239
税金及附加费用	5050230240	5020130240
其他商品和服务支出	5050230299	5029930299	1,551,268.94?
对个人和家庭的补助支出	509		757,252.00?
离休费	5090530301
退休费	5090530302		623,992.00?
退职(役)费	5090530303		3,000.00?
抚恤金	5090130304
生活补助	5090130305
救济费	5090130306
医疗费补助	5090130307
助学金	5090230308
奖励金	5090130309
个人农业生产补贴	5090330310
其他对个人和家庭的补助支出	5099930399		130,260.00?

2018年政府性基金预算支出表
编制单位:沙市镇机关										单位:万元
单位代码	单位名称	功能科目代码	科目编码			科目名称	编制序列	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项	科目名称	编制序列	总计	基本支出	项目支出
			**	**	**
总计								35.00?		35.00?
73503	沙市镇财政所	212	212			城乡社区支出		35.00?		35.00?
73503	沙市镇财政所	21203	212	03		城乡社区公共设施		35.00?		35.00?
73503	沙市镇财政所	2120399	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9	35.00?		35.00?

2018年“三公经费”统计表
编制单位:沙市镇机关						单位：万元（保留两位小数）
单位代码	单位名称	功能科目代码	三公经费
			合?计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费
			合?计	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国费
总计			100.71?	82.01?	18.70?		18.70?
73,501?	沙市镇机关	2010301?	54.56?	35.86?	18.70?		18.70?
73,501?	沙市镇机关	2080501?
73,502?	沙市镇司法所	2040601?	0.70?	0.70?
73,503?	沙市镇财政所	2010302?	15.00?	15.00?
73,503?	沙市镇财政所	2010601?
73,503?	沙市镇财政所	2040601?	1.65?	1.65?
73,503?	沙市镇财政所	2110402?
73,503?	沙市镇财政所	2120399?
73,503?	沙市镇财政所	2130104?	26.00?	26.00?
73,503?	沙市镇财政所	2130705?
73,504?	沙市镇农业综合服务站	2130104?
73,505?	沙市镇计划生育服务所	2100799?
73,506?	沙市镇规划建设环保站	2120101?	1.50?	1.50?
73,507?	沙市镇安监企业服务站	2150601?
73,508?	沙市镇林业管理服务站	2130204?
73,509?	沙市镇公共服务中心	2080109?	1.30?	1.30?

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称

年度预算申请

部门职能
职责描述

整体绩
效目标

单位整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

产出指标

效益指标

一般公共预算

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

沙市镇

3,286.46

3,251.46

35.00

1,891.96

1,394.50

加强乡镇政府公共服务职能，宣传和贯彻机关法律、法规、政策；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

发展农村经济，壮大乡镇企业，乡镇财政税收预计完成4030万元，增加农民收入，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，建设生态、环保、宜居的美丽乡村，使全镇人民的满意度达95%以上。

3286.46

2018年预算项目绩效目标表

								单位：万元
单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标			项目绩效目标
			定量或定性目标(成果目标)			定量或定性目标(绩效目标)
			目标类型	目标(指标)内容	目标(指标)值	效益类型	目标(指标)内容	目标(指标)值
沙市镇	综治工作专项经费	120	专项工作类	维护社会稳定	全年巡防500次以上	社会效益	息访息拆	100%
沙市镇	农业工作专项经费	200	专项工作类	发展烤烟、农业生产	发展烤烟面积1万亩	经济效益	提高农民收入	5%
沙市镇	经济发展专项经费	200	专项工作类	工业小区二期建设开发和维护?	达到开发效果	社会效益	促进工业小区开发	50%
沙市镇	城建开发专项经费	300	专项工作类	集镇提质、滨河路改造	合理建设集镇	社会效益	助推集镇提质与开发	构建和谐社会
沙市镇	环境卫生整治专项经费	300	专项工作类	集镇内全年保洁、日常清运垃圾	符合市环境卫生检查标准	社会效益	提升农村人居环境水平	提高人民幸福指数
沙市镇	村级运行补助	224.5	对乡镇和村级补助类	保障全镇15个村正常运转、社会稳定、完成各项任务	符合上级各项目标考核要求	社会效益	解决村级运行中存在的问题	达到上级各项目标考核要求

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