沙市镇人民政府2019年度部门预算

目??? 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

一、部门基本概况

1、职能职责:

加强乡镇政府公共服务职能，宣传和贯彻机关法律、法规、政策；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

2、机构设置：

(1)部门设置。本部门由三个行政部门及六个事业部门组成，分别是镇政府机关(含党政办、党建办、纪律监察室、综治办、经济发展办、农办)、财政所、司法所、计生生育服务站、安监和企业服务站、规划建设环保站(含环保站)、城乡统筹办、社会发展办(含文化站)、农业综合服务站（水管站）、林业管理服务站共9个站所。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工144人（其中合同制聘用人员25人），退休人员77人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括。

行政部门：镇政府机关(含党政办、党建办、纪律监察室、综治办、经济发展办、农办)、财政所、司法所。

事业部门：计生生育服务站、安监和企业服务站、规划建设环保站(含环保站)、城乡统筹办、社会发展办(含文化站)、农业综合服务站、水务林业管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括沙市镇属行政单位基本运行的经费，也包括沙市镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数3545.41万元，其中，一般公共预算拨款3500.41万元，政府性基金预算收入45万元。收入较去年增加258.95万元，主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用，增加乡镇非税收入。

（二）支出预算：2019年年初预算数3545.41万元，其中，一般公共服务617.11万元，公共安全256.68万元，社会保障和就业支出214.45万元，医疗卫生支出255.38万元，城乡社区支出799.79万元，农林水支出1296.14万元，灾害防治及应急管理支出105.86万元。支出较去年增加258.95万元，主要是城乡社区支出和农林水支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3545.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1932.21万元，其中，工资福利支出1621.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出234万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出76.98万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1613.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出850万元，主要用于社会综治维稳、计划生育、城镇建设、经济建设等方面；社会发展类项目支出300万元，主要是用于农业结构调整等方面；对乡镇和村级补助类项目支出463.2万元，主要用于村级运行等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款234万元，比2018年预算减少 4万元，下降 1.68%。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为100.71万元，其中，公务接待费82.01万元，公务用车购置及运行费18.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.7万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额 19.5万元，其中，政府采购货物预算19.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年沙市镇整体支出3545.41万元，全部实行支出绩效目标管理。编报绩效目标管理项目7个，涉及项目支出1613.2万元，其中：专项工作类项目5个，环境卫生整治预算300万元，城镇建设工作预算300万元，财政资金监管工作预算10万元，综治维稳服务预算200万元，卫计服务工作预算40万元；社会事业发展类项目1个，农业结构调整建设工作预算300万元；对乡镇和村级补助类项目1个，预算463.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上有通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2018年采购车辆0辆。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

2019年5月7日