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第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分??2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责:

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫情防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

(1)部门设置。本部门由六个党政机构、财政所、司法所(编制在浏阳市司法局)及一队三中心组成。

1、党政综合办公室（含党政办、纪检办、人大政协办）。主要负责机关党政服务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务、综合执法、乡村振兴相关工作。

2、基层党建办公室（含党建办、宣传办公室）。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室（含统计站）。主要负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4、农业农村办公室（含农技站、宅基地审批办、畜牧站、乡村振兴办、烤烟生产服务中心、河长制办公室）。负责贯彻执行乡村振兴、精准扶贫等方针、政策；负责监督管理减轻农民负担相关工作；负责农村集体土地流转；负责指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广和农作物病虫害监测防治工作；负责制订辖区水利建设规划并组织实施；负责指导、协调和监督区域内河道保洁、疏浚、生态修复、水质改善等河长制相关工作；负责动物防疫及检疫、移民安置、烤烟生产指导等工作。

5、自然资源和生态环境办公室（含环保站、林业站）。主要负责上级有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，建设“两型社会”。

6、公共安全和应急管理办公室（含社会治安综合治理中心、安监站、武装办）。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防、市场监管工作和群众工作等；负责协调政法综治、群防群治等工作；负责安全生产、交通安全、各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制订和执行等应急管理工作。

7、财政所主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财政核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；

8、综合行政执法大队（含城管中队）。主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急管理、市场秩序、食药监管、农业等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

9、政务服务中心（含计生办、民政办、退役军人服务站）。公益一类事业单位，主要负责协调优化营商环境事务，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务及12345市民服务热线事项；负责代办各类外来投资项目及群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

10、社会事业综合服务中心（含社会事务办、文化站）。公益一类事业单位，主要负责辖区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

11、重点项目建设服务中心（含招商引资办、园区服务办）。公益一类事业单位，主要负责重点项目招商引资服务工作；协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作；参与重点项目融资合作等工作。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工148人（其中劳务派遣人员21人），退休人员92人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：

1、沙市镇人民政府本级

2、沙市镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5048.27万元，其中，一般公共预算拨款5004.62万元，政府性基金预算收入43.65万元。收入较上年预算数增加698.48万元，主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用，增加一般公共预算拨款和乡镇非税收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算5048.27万元，其中，一般公共服务支出2505.99万元，公共安全支出271.53万元，社会保障和就业支出860.3万元，城乡社区支出582.65万元，农林水支出827.8万元。支出较上年预算数增加698.48万元，主要是因新招公务员、上级福利待遇政策提标增加基本支出人员经费690.48万元（在职人员经费增加509.76万元和退休人员经费增加180.72万元），增加基本支出公用经费8万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5004.62万元，其中，一般公共服务支出2505.99万元，占50.07%；公共安全支出271.53万元，占5.43%；社会保障和就业支出860.3万元，占17.19%；城乡社区支出539万元，占10.77%；农林水支出827.8万元，占16.54%。具体安排如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为3065.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2811.62万元、公用经费254万元，和上年比较预算数增加698.48万元，主要是因新招公务员、上级福利待遇政策提标增加基本支出人员经费690.48万元（在职人员经费增加509.76万元和退休人员经费增加180.72万元），增加基本支出公用经费8万元（在职人员增加4人）。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1939万元（公用经费年初预算数为1939万元），主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出1289万元，主要用于社会综合治理维稳、计划生育、城镇建设、经济建设等方面；经济社会事业发展类项目支出200万元，主要是用于推进乡村振兴、农村农业产业结构调整等方面；对乡镇和村级补助类项目支出300万元，主要用于村级运行等方面,其他资本性建设支出150万元，主要用于沙市镇公租房建设尾款50万元和沙市镇污水支管网建设尾款100万元。

五、政府性基金预算

2023年本单位政府性基金预算收入43.65万元，收入与上年预算数基本持平。

2023年本单位政府性基金预算收入安排的支出43.65万元，其中，城乡社区支出43.65万元，支出与上年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费254万元，比2022年预算数增加8万元，比上年增长了3.25%，主要是在职人员增加4人。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为70.5万元，其中，公务接待费51.8万元，公务用车购置及运行维护费18.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算4万元，拟召开10次会议，人数1000人，内容为沙市镇人民代表大会、党员代表大会、经济工作会议、年终考核总结大会、季度绩效考核考评会议等；培训费预算为3万元，拟开展6次培训，人数500人，内容为推进乡村振兴培训、烤烟生产技能培训、粮食生产技能培训等；无举办节庆、晚会、论坛赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算总额791.2万元，其中，政府采购货物预算22.2万元，工程类采购预算150万元，政府采购服务预算619万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单价50万元以上有通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2023拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单价50万元以上有通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额5048.27万元，其中基本支出3065.62万元，项目支出1982.65万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分??2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、??2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

??2023年4月12日