浏阳市文家市镇2019年度部门预算

目 ???录

第一部分浏阳市文家市镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分?浏阳市文家市镇2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

浏阳市文家市镇2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业机构调整方案，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；（2）负责文家市镇基础设施建设包括道路建设、水利建设、公共设施建设，搞好生态环境保护；（3）负责文家市镇的社会公益事业的发展，维护社会稳定。（4）按计划组织本级一般公共预算收入和地方一般公共预算收入，不断培植财源，管理好财政资金，保证政府正常运转；（5）完成上级政府交办的其他事项。

2、机构设置

（1）部门设置。文家市镇人民政府下设站办所12个，包括党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会综合治理办公室）、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（文化旅游服务中心）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、纪检办公室、财政所。

（2）人员情况。本部门财政供养人数163人，其中在职106人，全额退休人员57人，单位负担遗属人员21人。在职人员全额拨款70人，差额拨款36人。

二、部门预算单位构成

文家市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有文家市镇人民政府本级（包含党政综合办、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、纪检办公室、财政所）。

三、部门收支总体情况

????2019年部门预算为文家市镇人民政府本级预算。收入既包括地方公共财政预算收入、政府性基金收入和体制分成收入等；支出既包括保障政府机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括文家市镇归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数2732.39万元，其中，一般公共预算拨款2722.37，政府性基金预算收入10万元，比上年度增加52.67万元，主要因为提升镇域发展活力，基础设施建设投入力度加大，财政补助收入增加。

（二）支出预算。2019年年初预算2732.39万元，其中一般公共服务支出809.56万元，公共安全支出36.46万元，社会保障和就业支出135.03万元，医疗卫生支出179.26万元，城乡社区支出250.87万元，农林水支出1169.04万元，灾害防治及应急管理支出152.18万元，比上年度增加52.67万元，主要是镇基础设施建设导致城乡社区支出增加以及农业基础设施完善导致农林水支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2722.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1724.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，工资福利支出1457.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出212万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出55.23万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为997.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出137.8万元，主要用于各类会议、公共类宣传和基层党建工作等方面；全镇经济社会事业发展类项目支出600万元，主要用于经济社会事业发展和基础建设等方面；对乡镇和村级补助类项目支出260万元，主要用于对村社区补助，比上年减少77.5万元，主要原因是减少经济社会事业发展类项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我镇行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款212万元，比2018年预算减少8 万元，下降 3.6 %，主要原因是在职人员比上年度减少4人。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、三公经费预算

2019年“三公”经费预算数为110万元，其中公务接待费用为100万元，因公出国（境）费0万元，公车用车购置及运行费10万元（其中，公务用车运行费10万元），与上年预算持平。

3、政府采购情况

2019年机关政府采购预算总额为20万元，其中政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算8万元。

4、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出1007.8万元，编报绩效目标的项目6个，设计涉及项目支出1007.8万元，其中：1、经济社会事业发展类项目600万元；2、专项工作类经费137.8万元；3、对村社区补助类经费260万元；4、公共设施维护维修项目支出10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆(有使用权公务用车2辆，其所有权属浏阳市机关事务局)，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指：用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

附表:

　1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年一般公共预算支出情况表

5、2019年一般公共预算基本支出情况表

6、2019年财政拨款收支总体情况表

7、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年预算项目绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

11、2019年部门预算经济科目分类表

12、2019年政府预算经济科目分类表