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文家市镇2021年度部门决算公开说明

发布时间 : 2022-10-21 来源：文家市镇字体大小：

2021年度浏阳市文家市镇人民政府部门决算

第一部分?浏阳市文家市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分?浏阳市文家市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

????浏阳市文家市镇人民政府内设机构14个包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室（文化旅游服务中心）、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、纪检办公室、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数114人,实有人数109人。

（二）决算单位构成

浏阳市文家市镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市文家市镇人民政府本级。

第二部分?2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：浏阳市文家市镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,825.41	一、一般公共服务支出	32	1,977.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	237.37	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.44	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	111.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	365.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	684.01
八、其他收入	8	1,576.62	八、社会保障和就业支出	39	625.54
	9		九、卫生健康支出	40	135.35
	10		十、节能环保支出	41	269.75
	11		十一、城乡社区支出	42	728.74
	12		十二、农林水支出	43	5,527.06
	13		十三、交通运输支出	44	207.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	57.35
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	52.26
	19		十九、住房保障支出	50	444.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	44.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	245.04
	23		二十三、其他支出	54	93.86
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	44.96
本年收入合计	27	11,639.84	本年支出合计	58	11,639.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	11,639.84	总计	62	11,639.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：浏阳市文家市镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,639.84	10,063.22					1,576.62
201	一般公共服务支出	1,977.84	1,940.95					36.89
20101	人大事务	51.71	47.61					4.09
2010101	行政运行	26.00	26.00
2010102	一般行政管理事务	17.01	17.01
2010108	代表工作	8.69	4.60					4.09
20102	政协事务	28.00	28.00
2010201	行政运行	8.00	8.00
2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.08	1,529.08
2010301	行政运行	677.55	677.55
2010302	一般行政管理事务	356.84	356.84
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00
2010350	事业运行	489.99	489.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	2.70
20104	发展与改革事务	162.00	162.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	112.00	112.00
20105	统计信息事务	14.00	5.00					9.00
2010502	一般行政管理事务	2.00						2.00
2010507	专项普查活动	12.00	5.00					7.00
20106	财政事务	96.62	76.62					20.00
2010601	行政运行	40.00	40.00
2010602	一般行政管理事务	17.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	39.62	19.62					20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.27	49.27
2013101	行政运行	38.00	38.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.27	8.27
20132	组织事务	38.57	34.77					3.80
2013202	一般行政管理事务	36.77	34.77					2.00
2013250	事业运行	1.80						1.80
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
20138	市场监督管理事务	5.60	5.60
2013816	食品安全监管	2.00	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	3.60
204	公共安全支出	24.94	24.94
20402	公安	8.94	8.94
2040202	一般行政管理事务	8.94	8.94
20406	司法	16.00	16.00
2040601	行政运行	16.00	16.00
205	教育支出	111.46	81.46					30.00
20502	普通教育	73.00	73.00
2050202	小学教育	30.00	30.00
2050203	初中教育	30.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00						30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00						30.00
20599	其他教育支出	8.46	8.46
2059999	其他教育支出	8.46	8.46
206	科学技术支出	365.87	360.87					5.00
20604	技术研究与开发	360.87	360.87
2060499	其他技术研究与开发支出	360.87	360.87
20699	其他科学技术支出	5.00						5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00						5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	684.01	654.68					29.33
20701	文化和旅游	647.68	631.68					16.00
2070108	文化活动	6.50	6.50
2070109	群众文化	6.00						6.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.18	625.18					10.00
20702	文物	2.00	2.00
2070204	文物保护	2.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	21.00					13.33
2079902	宣传文化发展专项支出	3.33						3.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	21.00					10.00
208	社会保障和就业支出	625.54	599.57					25.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.11	127.11
2080109	社会保险经办机构	22.00	22.00
2080150	事业运行	105.11	105.11
20802	民政管理事务	8.00						8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00						8.00
20805	行政事业单位养老支出	204.17	204.17
2080501	行政单位离退休	143.92	143.92
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41
20807	就业补助	1.47	1.47
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47
20808	抚恤	29.94	27.94					2.00
2080899	其他优抚支出	29.94	27.94					2.00
20809	退役安置	4.16	4.16
2080999	其他退役安置支出	4.16	4.16
20810	社会福利	3.50						3.50
2081002	老年福利	3.50						3.50
20811	残疾人事业	14.90	7.70					7.20
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	1.30
2081199	其他残疾人事业支出	13.60	6.40					7.20
20819	最低生活保障	1.29	1.29
2081902	农村最低生活保障金支出	1.29	1.29
20820	临时救助	17.50	12.24					5.26
2082001	临时救助支出	17.50	12.24					5.26
20821	特困人员救助供养	11.92	11.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.92	11.92
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.00	73.00
2082201	移民补助	47.00	47.00
2082202	基础设施建设和经济发展	26.00	26.00
20828	退役军人管理事务	118.16	118.16
2082801	行政运行	36.94	36.94
2082802	一般行政管理事务	24.30	24.30
2082850	事业运行	56.92	56.92
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40
210	卫生健康支出	135.35	114.20					21.16
21003	基层医疗卫生机构	3.00						3.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00						3.00
21004	公共卫生	71.94	57.44					14.50
2100408	基本公共卫生服务	5.44	5.44
2100409	重大公共卫生服务	10.00						10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50						4.50
2100499	其他公共卫生支出	52.00	52.00
21007	计划生育事务	57.30	56.65					0.66
2100716	计划生育机构	56.00	56.00
2100717	计划生育服务	1.30	0.65					0.66
21013	医疗救助	0.11	0.11
2101301	城乡医疗救助	0.11	0.11
21099	其他卫生健康支出	3.00						3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00						3.00
211	节能环保支出	269.75	139.00					130.75
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00
2110101	行政运行	15.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00
21103	污染防治	47.00	47.00
2110302	水体	47.00	47.00
21104	自然生态保护	136.75	22.00					114.75
2110402	农村环境保护	136.75	22.00					114.75
21110	能源节约利用	61.00	45.00					16.00
2111001	能源节约利用	61.00	45.00					16.00
212	城乡社区支出	728.74	503.41					225.33
21201	城乡社区管理事务	219.00	150.00					69.00
2120101	行政运行	90.00	90.00
2120104	城管执法	55.00	55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.00	5.00					69.00
21203	城乡社区公共设施	168.33	26.00					142.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.33	26.00					142.33
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00						14.00
2120806	土地出让业务支出	14.00						14.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	37.20	37.20
2121100	农业土地开发资金安排的支出	37.20	37.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.70	9.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.70	9.70
21299	其他城乡社区支出	110.51	110.51
2129999	其他城乡社区支出	110.51	110.51
213	农林水支出	5,527.06	4,636.15					890.91
21301	农业农村	1,519.42	977.69					541.73
2130104	事业运行	106.00	106.00
2130108	病虫害控制	5.65						5.65
2130109	农产品质量安全	15.00	5.00					10.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00
2130121	农业结构调整补贴	26.10	26.10
2130122	农业生产发展	17.00	17.00
2130126	农村社会事业	605.83	364.05					241.78
2130142	农村道路建设	105.20						105.20
2130199	其他农业农村支出	623.64	444.54					179.10
21302	林业和草原	373.64	277.13					96.51
2130204	事业机构	36.00	36.00
2130205	森林资源培育	1.00	1.00
2130209	森林生态效益补偿	67.62	67.62
2130234	林业草原防灾减灾	66.88	58.51					8.37
2130299	其他林业和草原支出	202.14	114.00					88.14
21303	水利	1,998.12	1,780.46					217.67
2130304	水利行业业务管理	1.06	1.06
2130305	水利工程建设	111.74	66.74					45.00
2130306	水利工程运行与维护	188.37	54.37					134.00
2130314	防汛	10.00	10.00
2130316	农村水利	148.51	148.51
2130335	农村人畜饮水	24.00						24.00
2130399	其他水利支出	1,514.44	1,499.78					14.67
21305	扶贫	541.22	521.22					20.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	481.22	461.22					20.00
21307	农村综合改革	910.57	910.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.70	67.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.54	442.54
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.32	400.32
21308	普惠金融发展支出	13.85	13.85
2130803	农业保险保费补贴	9.05	9.05
2130899	其他普惠金融发展支出	4.80	4.80
21399	其他农林水支出	170.24	155.24					15.00
2139999	其他农林水支出	170.24	155.24					15.00
214	交通运输支出	207.23	58.30					148.93
21401	公路水路运输	202.23	53.30					148.93
2140104	公路建设	53.30	53.30
2140106	公路养护	84.93						84.93
2140199	其他公路水路运输支出	64.00						64.00
21406	车辆购置税支出	5.00	5.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.00	5.00
216	商业服务业等支出	57.35	56.35					1.00
21602	商业流通事务	57.35	56.35					1.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.35	56.35					1.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.26	52.26
22001	自然资源事务	52.26	52.26
2200101	行政运行	34.90	34.90
2200199	其他自然资源事务支出	17.36	17.36
221	住房保障支出	444.14	444.14
22101	保障性安居工程支出	444.14	444.14
2210106	公共租赁住房	1.74	1.74
2210199	其他保障性安居工程支出	442.39	442.39
222	粮油物资储备支出	44.00	44.00
22201	粮油物资事务	44.00	44.00
2220199	其他粮油物资事务支出	44.00	44.00
223	国有资本经营预算支出	0.44	0.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.44
224	灾害防治及应急管理支出	245.04	235.04					10.00
22401	应急管理事务	68.94	68.94
2240106	安全监管	64.00	64.00
2240199	其他应急管理支出	4.94	4.94
22403	森林消防事务	35.00	35.00
2240399	其他森林消防事务支出	35.00	35.00
22406	自然灾害防治	104.10	94.10					10.00
2240601	地质灾害防治	104.10	94.10					10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
229	其他支出	93.86	72.51					21.35
22960	彩票公益金安排的支出	93.86	72.51					21.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.86	62.51					21.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	44.96	44.96
23402	抗疫相关支出	44.96	44.96
2340205	困难群众基本生活补助	44.96	44.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：浏阳市文家市镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,639.84	1,952.13	9,687.71
201	一般公共服务支出	1,977.84	1,281.34	696.50
20101	人大事务	51.71	26.00	25.71
2010101	行政运行	26.00	26.00
2010102	一般行政管理事务	17.01		17.01
2010108	代表工作	8.69		8.69
20102	政协事务	28.00	8.00	20.00
2010201	行政运行	8.00	8.00
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.08	1,167.54	361.54
2010301	行政运行	677.55	677.55
2010302	一般行政管理事务	356.84		356.84
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	489.99	489.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70		2.70
20104	发展与改革事务	162.00		162.00
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	112.00		112.00
20105	统计信息事务	14.00		14.00
2010502	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	12.00		12.00
20106	财政事务	96.62	40.00	56.62
2010601	行政运行	40.00	40.00
2010602	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	39.62		39.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.27	38.00	11.27
2013101	行政运行	38.00	38.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.27		8.27
20132	组织事务	38.57	1.80	36.77
2013202	一般行政管理事务	36.77		36.77
2013250	事业运行	1.80	1.80
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20138	市场监督管理事务	5.60		5.60
2013816	食品安全监管	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
204	公共安全支出	24.94	16.00	8.94
20402	公安	8.94		8.94
2040202	一般行政管理事务	8.94		8.94
20406	司法	16.00	16.00
2040601	行政运行	16.00	16.00
205	教育支出	111.46	30.00	81.46
20502	普通教育	73.00	30.00	43.00
2050202	小学教育	30.00		30.00
2050203	初中教育	30.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	13.00		13.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	8.46		8.46
2059999	其他教育支出	8.46		8.46
206	科学技术支出	365.87		365.87
20604	技术研究与开发	360.87		360.87
2060499	其他技术研究与开发支出	360.87		360.87
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	684.01		684.01
20701	文化和旅游	647.68		647.68
2070108	文化活动	6.50		6.50
2070109	群众文化	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.18		635.18
20702	文物	2.00		2.00
2070204	文物保护	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33		34.33
2079902	宣传文化发展专项支出	3.33		3.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	625.54	342.90	282.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.11	105.11	22.00
2080109	社会保险经办机构	22.00		22.00
2080150	事业运行	105.11	105.11
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	204.17	143.92	60.26
2080501	行政单位离退休	143.92	143.92
2080502	事业单位离退休	13.20		13.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65		21.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41		25.41
20807	就业补助	1.47		1.47
2080799	其他就业补助支出	1.47		1.47
20808	抚恤	29.94		29.94
2080899	其他优抚支出	29.94		29.94
20809	退役安置	4.16		4.16
2080999	其他退役安置支出	4.16		4.16
20810	社会福利	3.50		3.50
2081002	老年福利	3.50		3.50
20811	残疾人事业	14.90		14.90
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30
2081199	其他残疾人事业支出	13.60		13.60
20819	最低生活保障	1.29		1.29
2081902	农村最低生活保障金支出	1.29		1.29
20820	临时救助	17.50		17.50
2082001	临时救助支出	17.50		17.50
20821	特困人员救助供养	11.92		11.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.92		11.92
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.00		73.00
2082201	移民补助	47.00		47.00
2082202	基础设施建设和经济发展	26.00		26.00
20828	退役军人管理事务	118.16	93.87	24.30
2082801	行政运行	36.94	36.94
2082802	一般行政管理事务	24.30		24.30
2082850	事业运行	56.92	56.92
20899	其他社会保障和就业支出	10.40		10.40
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40		10.40
210	卫生健康支出	135.35		135.35
21003	基层医疗卫生机构	3.00		3.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00		3.00
21004	公共卫生	71.94		71.94
2100408	基本公共卫生服务	5.44		5.44
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50		4.50
2100499	其他公共卫生支出	52.00		52.00
21007	计划生育事务	57.30		57.30
2100716	计划生育机构	56.00		56.00
2100717	计划生育服务	1.30		1.30
21013	医疗救助	0.11		0.11
2101301	城乡医疗救助	0.11		0.11
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	269.75	15.00	254.75
21101	环境保护管理事务	25.00	15.00	10.00
2110101	行政运行	15.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	47.00		47.00
2110302	水体	47.00		47.00
21104	自然生态保护	136.75		136.75
2110402	农村环境保护	136.75		136.75
21110	能源节约利用	61.00		61.00
2111001	能源节约利用	61.00		61.00
212	城乡社区支出	728.74	90.00	638.74
21201	城乡社区管理事务	219.00	90.00	129.00
2120101	行政运行	90.00	90.00
2120104	城管执法	55.00		55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.00		74.00
21203	城乡社区公共设施	168.33		168.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.33		168.33
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
2120806	土地出让业务支出	14.00		14.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	37.20		37.20
2121100	农业土地开发资金安排的支出	37.20		37.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.70		9.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.70		9.70
21299	其他城乡社区支出	110.51		110.51
2129999	其他城乡社区支出	110.51		110.51
213	农林水支出	5,527.06	142.00	5,385.06
21301	农业农村	1,519.42	106.00	1,413.42
2130104	事业运行	106.00	106.00
2130108	病虫害控制	5.65		5.65
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130121	农业结构调整补贴	26.10		26.10
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
2130126	农村社会事业	605.83		605.83
2130142	农村道路建设	105.20		105.20
2130199	其他农业农村支出	623.64		623.64
21302	林业和草原	373.64	36.00	337.64
2130204	事业机构	36.00	36.00
2130205	森林资源培育	1.00		1.00
2130209	森林生态效益补偿	67.62		67.62
2130234	林业草原防灾减灾	66.88		66.88
2130299	其他林业和草原支出	202.14		202.14
21303	水利	1,998.12		1,998.12
2130304	水利行业业务管理	1.06		1.06
2130305	水利工程建设	111.74		111.74
2130306	水利工程运行与维护	188.37		188.37
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	148.51		148.51
2130335	农村人畜饮水	24.00		24.00
2130399	其他水利支出	1,514.44		1,514.44
21305	扶贫	541.22		541.22
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	481.22		481.22
21307	农村综合改革	910.57		910.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.70		67.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.54		442.54
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.32		400.32
21308	普惠金融发展支出	13.85		13.85
2130803	农业保险保费补贴	9.05		9.05
2130899	其他普惠金融发展支出	4.80		4.80
21399	其他农林水支出	170.24		170.24
2139999	其他农林水支出	170.24		170.24
214	交通运输支出	207.23		207.23
21401	公路水路运输	202.23		202.23
2140104	公路建设	53.30		53.30
2140106	公路养护	84.93		84.93
2140199	其他公路水路运输支出	64.00		64.00
21406	车辆购置税支出	5.00		5.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	57.35		57.35
21602	商业流通事务	57.35		57.35
2160299	其他商业流通事务支出	57.35		57.35
220	自然资源海洋气象等支出	52.26	34.90	17.36
22001	自然资源事务	52.26	34.90	17.36
2200101	行政运行	34.90	34.90
2200199	其他自然资源事务支出	17.36		17.36
221	住房保障支出	444.14		444.14
22101	保障性安居工程支出	444.14		444.14
2210106	公共租赁住房	1.74		1.74
2210199	其他保障性安居工程支出	442.39		442.39
222	粮油物资储备支出	44.00		44.00
22201	粮油物资事务	44.00		44.00
2220199	其他粮油物资事务支出	44.00		44.00
223	国有资本经营预算支出	0.44		0.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44		0.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44		0.44
224	灾害防治及应急管理支出	245.04		245.04
22401	应急管理事务	68.94		68.94
2240106	安全监管	64.00		64.00
2240199	其他应急管理支出	4.94		4.94
22403	森林消防事务	35.00		35.00
2240399	其他森林消防事务支出	35.00		35.00
22406	自然灾害防治	104.10		104.10
2240601	地质灾害防治	104.10		104.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
229	其他支出	93.86		93.86
22960	彩票公益金安排的支出	93.86		93.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.86		83.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	44.96		44.96
23402	抗疫相关支出	44.96		44.96
2340205	困难群众基本生活补助	44.96		44.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：浏阳市文家市镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,825.41	一、一般公共服务支出	33	1,940.95	1,940.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.37	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.44	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	24.94	24.94
	5		五、教育支出	37	81.46	81.46
	6		六、科学技术支出	38	360.87	360.87
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	654.68	654.68
	8		八、社会保障和就业支出	40	599.57	526.57	73.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.20	114.20
	10		十、节能环保支出	42	139.00	139.00
	11		十一、城乡社区支出	43	503.41	456.51	46.90
	12		十二、农林水支出	44	4,636.15	4,636.15
	13		十三、交通运输支出	45	58.30	58.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	56.35	56.35
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	52.26	52.26
	19		十九、住房保障支出	51	444.14	444.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52	44.00	44.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.44			0.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	235.04	235.04
	23		二十三、其他支出	55	72.51		72.51
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	44.96		44.96
本年收入合计	27	10,063.22	本年支出合计	59	10,063.22	9,825.41	237.37	0.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,063.22	总计	64	10,063.22	9,825.41	237.37	0.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：浏阳市文家市镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,825.41	1,950.33	7,875.08
201	一般公共服务支出	1,940.95	1,279.54	661.41
20101	人大事务	47.61	26.00	21.61
2010101	行政运行	26.00	26.00
2010102	一般行政管理事务	17.01		17.01
2010108	代表工作	4.60		4.60
20102	政协事务	28.00	8.00	20.00
2010201	行政运行	8.00	8.00
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.08	1,167.54	361.54
2010301	行政运行	677.55	677.55
2010302	一般行政管理事务	356.84		356.84
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	489.99	489.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70		2.70
20104	发展与改革事务	162.00		162.00
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	112.00		112.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20106	财政事务	76.62	40.00	36.62
2010601	行政运行	40.00	40.00
2010602	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	19.62		19.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.27	38.00	11.27
2013101	行政运行	38.00	38.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.27		8.27
20132	组织事务	34.77		34.77
2013202	一般行政管理事务	34.77		34.77
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20138	市场监督管理事务	5.60		5.60
2013816	食品安全监管	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
204	公共安全支出	24.94	16.00	8.94
20402	公安	8.94		8.94
2040202	一般行政管理事务	8.94		8.94
20406	司法	16.00	16.00
2040601	行政运行	16.00	16.00
205	教育支出	81.46	30.00	51.46
20502	普通教育	73.00	30.00	43.00
2050202	小学教育	30.00		30.00
2050203	初中教育	30.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	13.00		13.00
20599	其他教育支出	8.46		8.46
2059999	其他教育支出	8.46		8.46
206	科学技术支出	360.87		360.87
20604	技术研究与开发	360.87		360.87
2060499	其他技术研究与开发支出	360.87		360.87
207	文化旅游体育与传媒支出	654.68		654.68
20701	文化和旅游	631.68		631.68
2070108	文化活动	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	625.18		625.18
20702	文物	2.00		2.00
2070204	文物保护	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	526.57	342.90	183.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.11	105.11	22.00
2080109	社会保险经办机构	22.00		22.00
2080150	事业运行	105.11	105.11
20805	行政事业单位养老支出	204.17	143.92	60.26
2080501	行政单位离退休	143.92	143.92
2080502	事业单位离退休	13.20		13.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65		21.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41		25.41
20807	就业补助	1.47		1.47
2080799	其他就业补助支出	1.47		1.47
20808	抚恤	27.94		27.94
2080899	其他优抚支出	27.94		27.94
20809	退役安置	4.16		4.16
2080999	其他退役安置支出	4.16		4.16
20811	残疾人事业	7.70		7.70
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.40		6.40
20819	最低生活保障	1.29		1.29
2081902	农村最低生活保障金支出	1.29		1.29
20820	临时救助	12.24		12.24
2082001	临时救助支出	12.24		12.24
20821	特困人员救助供养	11.92		11.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.92		11.92
20828	退役军人管理事务	118.16	93.87	24.30
2082801	行政运行	36.94	36.94
2082802	一般行政管理事务	24.30		24.30
2082850	事业运行	56.92	56.92
20899	其他社会保障和就业支出	10.40		10.40
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40		10.40
210	卫生健康支出	114.20		114.20
21004	公共卫生	57.44		57.44
2100408	基本公共卫生服务	5.44		5.44
2100499	其他公共卫生支出	52.00		52.00
21007	计划生育事务	56.65		56.65
2100716	计划生育机构	56.00		56.00
2100717	计划生育服务	0.65		0.65
21013	医疗救助	0.11		0.11
2101301	城乡医疗救助	0.11		0.11
211	节能环保支出	139.00	15.00	124.00
21101	环境保护管理事务	25.00	15.00	10.00
2110101	行政运行	15.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	47.00		47.00
2110302	水体	47.00		47.00
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
21110	能源节约利用	45.00		45.00
2111001	能源节约利用	45.00		45.00
212	城乡社区支出	456.51	90.00	366.51
21201	城乡社区管理事务	150.00	90.00	60.00
2120101	行政运行	90.00	90.00
2120104	城管执法	55.00		55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	26.00		26.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00		26.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
21299	其他城乡社区支出	110.51		110.51
2129999	其他城乡社区支出	110.51		110.51
213	农林水支出	4,636.15	142.00	4,494.15
21301	农业农村	977.69	106.00	871.69
2130104	事业运行	106.00	106.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130121	农业结构调整补贴	26.10		26.10
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
2130126	农村社会事业	364.05		364.05
2130199	其他农业农村支出	444.54		444.54
21302	林业和草原	277.13	36.00	241.13
2130204	事业机构	36.00	36.00
2130205	森林资源培育	1.00		1.00
2130209	森林生态效益补偿	67.62		67.62
2130234	林业草原防灾减灾	58.51		58.51
2130299	其他林业和草原支出	114.00		114.00
21303	水利	1,780.46		1,780.46
2130304	水利行业业务管理	1.06		1.06
2130305	水利工程建设	66.74		66.74
2130306	水利工程运行与维护	54.37		54.37
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	148.51		148.51
2130399	其他水利支出	1,499.78		1,499.78
21305	扶贫	521.22		521.22
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	461.22		461.22
21307	农村综合改革	910.57		910.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.70		67.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.54		442.54
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.32		400.32
21308	普惠金融发展支出	13.85		13.85
2130803	农业保险保费补贴	9.05		9.05
2130899	其他普惠金融发展支出	4.80		4.80
21399	其他农林水支出	155.24		155.24
2139999	其他农林水支出	155.24		155.24
214	交通运输支出	58.30		58.30
21401	公路水路运输	53.30		53.30
2140104	公路建设	53.30		53.30
21406	车辆购置税支出	5.00		5.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	56.35		56.35
21602	商业流通事务	56.35		56.35
2160299	其他商业流通事务支出	56.35		56.35
220	自然资源海洋气象等支出	52.26	34.90	17.36
22001	自然资源事务	52.26	34.90	17.36
2200101	行政运行	34.90	34.90
2200199	其他自然资源事务支出	17.36		17.36
221	住房保障支出	444.14		444.14
22101	保障性安居工程支出	444.14		444.14
2210106	公共租赁住房	1.74		1.74
2210199	其他保障性安居工程支出	442.39		442.39
222	粮油物资储备支出	44.00		44.00
22201	粮油物资事务	44.00		44.00
2220199	其他粮油物资事务支出	44.00		44.00
224	灾害防治及应急管理支出	235.04		235.04
22401	应急管理事务	68.94		68.94
2240106	安全监管	64.00		64.00
2240199	其他应急管理支出	4.94		4.94
22403	森林消防事务	35.00		35.00
2240399	其他森林消防事务支出	35.00		35.00
22406	自然灾害防治	94.10		94.10
2240601	地质灾害防治	94.10		94.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：浏阳市文家市镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,485.73	302	商品和服务支出	124.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	573.11	30201	办公费	37.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	167.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	324.77	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	190.82	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.41	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	35.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	339.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置
30302	退休费	65.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	234.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.17	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31.00
人员经费合计		1,825.65	公用经费合计					124.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：浏阳市文家市镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.50		10.00		10.00	66.50	51.03		7.17		7.17	43.86
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：浏阳市文家市镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			237.37	237.37		237.37
208	社会保障和就业支出		73.00	73.00		73.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		73.00	73.00		73.00
2082201	移民补助		47.00	47.00		47.00
2082202	基础设施建设和经济发展		26.00	26.00		26.00
212	城乡社区支出		46.90	46.90		46.90
21211	农业土地开发资金安排的支出		37.20	37.20		37.20
2121100	农业土地开发资金安排的支出		37.20	37.20		37.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9.70	9.70		9.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		9.70	9.70		9.70
229	其他支出		72.51	72.51		72.51
22960	彩票公益金安排的支出		72.51	72.51		72.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		62.51	62.51		62.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
234	抗疫特别国债安排的支出		44.96	44.96		44.96
23402	抗疫相关支出		44.96	44.96		44.96
2340205	困难群众基本生活补助		44.96	44.96		44.96
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：浏阳市文家市镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.44	0.44
223	国有资本经营预算支出	0.44	0.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.44





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11,639.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9,686.03万元，下降45.42%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入减少，相应的城乡社区支出、交通运输支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,639.84万元，其中：财政拨款收入10,063.22万元，占86.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,576.62万元，占13.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,639.84万元，其中：基本支出1,952.13万元，占16.77%；项目支出9,687.71万元，占83.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,063.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,242.34万元，下降50.44%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入减少，相应的城乡社区支出、交通运输支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,825.41万元，占本年支出合计的84.41%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9,477.77万元，下降49.1%。主要是因为减少了上级违法用地整改资金收支过账，以及项目收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,825.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,940.95万元，占19.75%；公共安全支出24.94万元，占0.25%；教育支出81.46万元，占0.83%；科学技术支出360.87万元，占3.67%；文化旅游体育与传媒支出654.68万元，占6.66%；社会保障和就业支出526.57万元，占5.36%；卫生健康支出114.2万元，占1.16%；节能环保支出139万元，占1.41%；城乡社区支出456.51万元，占4.65%；农林水支出4,636.15万元，占47.21%；交通运输支出58.3万元，占0.59%；商业服务业等支出56.35万元，占0.57%；自然资源海洋气象等支出52.26万元，占0.53%；住房保障支出444.14万元，占4.52%；粮油物资储备支出44万元，占0.45%；灾害防治及应急管理支出235.04万元，占2.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,571.74万元，支出决算数为9,825.41万元，完成年初预算的382.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了人大代表工作补助支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了2021年市十七届人大七次会议及补选缺额代表经费用于文家市镇第六届人民大会第七次会议无职代表补助，追加了八委一办工作经费以及两级人大换届选举工作经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了乡镇（街道）代表联系群众工作平台专项经费以及人大换届选举工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了政协委员工作补助支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了乡镇联络经费与月协商经费用于岩前新村村级建设扶持经费。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了文家市镇基础设施建设补助经费。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为709.56万元，支出决算为677.55万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了商品与服务支出，严格按预算控制行政运行经费，节约开支。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为157万元，支出决算为356.84万元，完成年初预算的227.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：建党100周年增加了相关活动开支、疫情原因追加了丧事从简补助、因工作需求加大了宣传支出。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了专项业务及机关事务管理资金用于文家市镇五神村2020年平安创建先进村经费。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为831.24万元，支出决算为489.99万元，完成年初预算的58.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分奖金与2022年年初发放，导致2021年事业运行决算数减少。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为72万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的3.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府置换债券利息减少，相应地减少了此项经费开支。

12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了2021年重点建设项目工作经费（政府投资计划），重点推进秋收干部学院项目等相关工作开支；追加了政府投资项目尾款用于文家市镇文华村文江公路征地建设补偿与新发村乡村振兴示范基地建设开支。。

13、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府投资项目尾款用于文家市镇严家段河道水损修复工程款、沿河风光带道路两厢绿化、河道清理与集镇立面改造招牌制作往来款；新增了价格调节基金用于农业生产补助；追加了两型社会建设资金（政府）用于两型村庄创建资金；追加了上级2020年省预算内基建资金用于农村综合服务平台建设。

14、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了第七次人口普查经费以及第七次全国人口普查困难乡镇补贴经费。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了2020年乡镇行政运行经费。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了上级2021年度乡镇财政监管资金。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了2020年度非税收入征管补助经费（政府）、上级2021年国外贷款赠款专项经费。

18、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了党建行政运行相关工作经费。

19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了综治维稳经费。

20、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了“党建+微网格”工作补助经费。

21、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了党建工作经费、党员教育专项经费、老干部工作经费、示范化“五化”党支部和“三零”村（社区）创建优秀单位奖补经费、基层专项经费以及上级2019年全市困难党组织党员教育经费。

22、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了2020年统战工作奖补经费（政府）。

23、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了上级2020年第二批中央食品监管补助资金。

24、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了2020年创建食品安全城市专项经费（政府）以及2021年创建食品安全城市专项工作经费。

25、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了兑现浏阳户籍滞留缅北高危人员劝返经费和社区戒毒经费。

26、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了司法行政运行经费。

27、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级结转了上级2020年第二批科教支出资金用于楼前小学学校提质改造维修维护资金。

28、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了文家市镇湘龙村教育专项经费。

29、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了社区教育经费用于支付里仁小学公租房等经费，以及应急维稳工作经费用于文家市镇政府离职补偿款。

30、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了其他教育专项、校园周边环境治理、校车安全管理经费。

31、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为360.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了花炮产业转型退出经费；应急系统、安委会重点成员单位2020年一至四季度目标管理考核奖励经费；企业科预算内结转统筹资金安排的支出用于乡镇服务体系建设目标管理兑现资金；信息化建设资金（政府）用于通信基础设施建设工作经费。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了2020年度乡镇、街道文化站免费开放专项资金以及农村文化建设本级配套资金。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为625.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2021年部分一般性转移支付资金用于文家市镇文旅小镇旅游基础设施建设经费；科室分配建设人民满意城市资金增加了农村精神文明建设支出；增加了地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开发专项资金及追加了2020年“三馆一站”免费开放省级配套资金；增加了上级2021年省级旅游项目资金；结转了上级2020年文化旅游项目资金用于了文家市镇综合文化服务中心支出。。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了无编制爱教基地经费用于包公庙日常维修及周边环境整治。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存了上级2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金奖励全省文化市场综合执法先进单位；增加了其他文化专项支出与2021年公共文化服务体系建设支出。

36、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了社保工作经费。

37、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为171.51万元，支出决算为105.11万元，完成年初预算的61.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际减少了人力资源和社会保障管理事务事业运行基本支出。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为84.82万元，支出决算为143.92万元，完成年初预算的169.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了退休人员待遇，追加了2020年“离退休人员一次性生活补贴”提标部分资金。

39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年“离退休人员一次性生活补贴”提标部分资金。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关事业单位养老保险支出。

41、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关事业单位职业年金支出。

42、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际下达2020年贫困劳动力信息采集维护工作经费；增加了创新创业带动就业资金用于输入员工体检和核酸检测经费。

43、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了帮扶再就业人员和维持原政策人员工资、保险费用；结转了2020年示范村级退役军人服务站建设经费与2020年（村）退役军人解困补助经费；追加了2021年优抚对象抚恤及医疗保障经费用于2021年春节走访慰问；结转了2020年退役军人事务等项目经费（第二批）用于退役军人服务站和退役军人之家建设；结转了2020年度市级退役军人及其他优抚对象困难援助资金支付其他优抚对象困难援助资金。

44、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了帮扶再就业人员和原政策人员工资等费用。

45、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2021年残疾人事业补助资金用于农村贫困残疾人实用技术培训。

46、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年残疾人就业保障金预算助残日活动经费；追加了上级2021年特困残疾人春节慰问经费；结转了残疾人专职委员补助与残疾人扶贫解困经费。

47、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村最低生活保障（含特困供养、兜底保障）。

48、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际增加了2021年“暖心工程”走访慰问资金、临时救助资金。

49、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2020年民政一般转移支付预算指标与2020年困难群众救助补助资金预算用于文家市镇敬老院集中供养。

50、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了退役军人管理事务行政运行经费。

51、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了优抚其他专项经费用于支付2021年浏阳籍现役军人获誉立功奖励金、2021年“七一”前对烈士遗属慰问经费、“八一”走访慰问优抚对象经费与2021年9.30对烈士遗属慰问经费等；新增了乡（镇）、村（社区）退役军人服务站建设及管理运行工作支出。

52、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为93.12万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的61.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出，减少了退役军人管理事务事业运行支出。

53、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了2021年村干部购买保险财政补助资金。

54、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度基本公共卫生服务人口监测项目财政补助资金。

55、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了2020年度市级计划生育“三结合”项目经费。

56、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了计划生育利益导向扶助专项资金。

57、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了上级2020年市级计划生育手术并发症人员扶持和对症治疗经费。

58、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了边缘易致贫人口2021年城乡居民医疗保险费。

59、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了环境保护行政运行经费。

60、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了固定污染源清理整顿及排污许可发证登记项目支出。

61、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2021年中央水污染防治专项资金用于饮用水水源地污染防治综合治理，结转了2020年省级农村生活污水治理资金用于农村生活污水治理。

62、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年第二批试点联点镇村环境治理和乡镇污水处理厂建设和运行等支出。

63、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了节能综合能力建设支出，追加了五神村LED节能路灯建设项目资金以及新发村文苍公路节能路灯安装工程资金。

64、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际增加了城乡社区管理事务行政运行开支。

65、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了拆违工作经费开支与河道环境治理工作经费。

66、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强人防宣教，增加了2021年度人防工作经费（政府）。

67、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了特色小城镇建设支出、农村危房改造及农村房屋安全隐患排查支出等。

68、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年公共机构垃圾分类示范创建项目资金（政府）用于文家市镇人民政府公共机构生活垃圾分类宣传推广、示范创建支出。

69、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2021年住房城乡建设引导专项资金用于美好环境与幸福生活共同缔造项目创建，结存了上级2017年第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金用于文家市镇公租房小区配套基础设施建设项目，增加了五神村2020年交通工作经费与新型城镇化建设补助经费，追加了新型城镇化建设补助资金用于改善文苍公路两厢绿化、亮化工程、改善人居环境建设等。

70、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为106万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村事业运行经费。

71、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了文家市镇农产品质量安全监管站创建省级示范站资金。

72、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了湘龙村2020年中央农业救灾资金。

73、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结存了上级2020年中央耕地轮作休耕试点资金用于2020年“稻稻油”水旱轮作试点：湘龙村、玉泉村，共2000亩。

74、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了上级2020年农业一体化四体系与三产融合资金用于农技推广服务体系建设2020年农业一化四体系与三产融合支出。

75、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为452.5万元，支出决算为364.05万元，完成年初预算的80.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际减少了农村社会事业支出。

76、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为444.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年种养平衡基地建设经费用于一二三产业融合发展；增加了农村两治支出；增加了浏阳种养平衡基地建设经费用于研学基地建设；增加了人居环境专项治理补助经费与农村人居环境整治评比“优秀乡镇”市级奖补资金；增加了文家市2020年动物疫病防控专项资金动物布病净化专项资金；结转了上级2018年重金属污染耕地种植结构调整及休耕治理资金；增加了农村土地承包经营权确权登记颁证工作村组经费等等。

77、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际增加了林业和草原事业运行经费。

78、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了文家市镇古树名木救治资金。

79、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前下达了2019年、2020年中央财政和省级财政森林生态效益补偿管护补助支出资金。

80、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了森林防火经费、松材线虫除治经费、市森林消防总队文家市大队森林防火工作经费。

81、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了文市镇人民政府茶油大县奖励资金、新发村2020年涉农整合资金（林业局）、文家市镇森林督查图斑整改支出。

82、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府统筹下达了2020年度“最美河库”奖补资金。

83、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年、2020年地方水利建设资金以及上级2020年水利工程管理市级补助资金。

84、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位上年结存了2020年大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸等维修养护工作经费、上级2019年度基层河长制第一批补助经费、上级2020年小微水体管治项目市级补助资金；上级提前下达2020年第一批中央水利发展资金，统筹了2019年农村自来水工程运行管理补助（政府）。

85、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文家市湘龙村水利设施建设水旱灾害防御项目资金。

86、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了五神等村高标准农田建设奖补资金与文家市镇2018年中央农田水利建设项目资金。

87、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,499.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了浏阳市2021年水体达标提升生态补偿奖罚项目资金、结存下拨了上级2020年水毁修复及应急处险工程市级补助资金。

88、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了农村基础设施建设经费。

89、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为461.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2021年中央财政专项扶贫资金，下达及调剂2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，结存了2020年扶贫小额信贷奖励资金（政府）。

90、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2020年中央农村综合改革转移支付资金。

91、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为442.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存了落实省委“1+5”方案经费，追加了2021年离任村干部徐家梅荣誉养老金，统筹下达了村级运转保障经费。

92、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为400.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结存了上级2020年中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金。

93、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文家市镇2020年水稻财政奖补资金。

94、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度创业担保贷款奖补资金与2020年信用村（社区）创建奖励。

95、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为155.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级结转了2020年第三批财政个农业专项（乡村振兴）资金，结存了美丽乡村建设资金（政府）。

96、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府统筹了荷文公路提质改造经费（政府）。

97、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位上年结存了上级2020年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）用于农村公路保通水毁强修项目。

98、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位上年结存了上级2020年生猪调出大县奖励资金和上级2020年马路市场专项整治配套市场建设资金以及上级2020年长沙市乡镇惠农服务中心持续规范建设项目补贴资金到2021年支出。

99、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了自然资源事务行政运行经费。

100、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹下达了农村乱占耕地建房专项整治行动摸排工作经费（政府），上年结存了上级2018年高标准农田建设综合改革试点县项目资金。

101、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了乡镇保障性住房维护和管理支出。

102、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为442.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转统筹了文家市镇里仁片区棚改配套设施建设资金与文家市镇里仁片区棚改（二期）配套基础设施建设项目。

103、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2020年产粮大县奖励资金用于粮食生产发展。

104、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层安全监管工作经费（政府），上级追加了上级2021年安全生产预防及应急专项资金（第二批）。

105、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了，上级追加了上级2021年安全生产预防及应急专项资金（第二批）。

106、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了森林消防经费。

107、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位上年结存了文华村梅和组滑坡地质灾害应急处置项目治理经费、2018年经建科非税预算内超收资金、2019年第二批地质灾害应急治理项目经费（政府）、地质灾害应急治理经费（政府）。

108、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级结转了上级2020年第二批暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央预算内基建资金用于基础设施损毁灾后恢复项目。

109、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业科预算内结转统筹资金安排的支出用于支付文家市镇玉泉村2020年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,950.33万元，其中：人员经费1,825.65万元，占基本支出的93.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费124.68万元，占基本支出的6.39%，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.5万元，支出决算为51.03万元，完成预算的66.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为66.5万元，支出决算为43.86万元，完成预算的65.95%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严格控制公务接待费的支出，接待迎送上简化礼仪，出行上轻车从简，工作餐安排方面严格标准，不铺张浪费，与上年相比减少13.3万元，下降23.27%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.17万元，完成预算的71.7%，决算数小于预算数的主要原因是我镇坚持勤俭办事，从严从紧控制公务用车运行维护经费开支，与上年相比减少2.13万元，下降22.9%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算43.86万元，占85.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.17万元，占14.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为43.86万元，全年共接待来访团组412个、来宾3,716人次，主要是接待上级部门调研、考察、相关部门检查指导和其他重大活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.17万元，其中：公务用车购置费0万元，文家市镇人民政府单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费7.17万元，主要是工作所需用车辆的燃料费、维修费、保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入237.37万元；年初结转和结余0万元；支出237.37万元，其中基本支出0万元，项目支出237.37万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算大于年初预算数的主要原因是：新增了新发村涧江河严家段河堤修复中央水库移民扶持基金和文华村亮化工程上级移民资金的支出。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算大于年初预算数的主要原因是：新增了村级永丰村路灯安装移民项目资金支出。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.2万元，决算大于年初预算数的主要原因是：新增了各村土地整理修复资金支出。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：严格控制了公共设施维护维修支出。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.51万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上年结存了上级2019年度分成福利彩票公益金用于2019年幸福社区建设试点村补助，结转了上级2020年度市级分成福利彩票公益金（第三批）用于农村居家养老服务中心运营补贴，根据实际追加了上级2021年度省级财政专项彩票公益金用于湘龙村全民健身场所，追加了上级2021年度省级福利彩票公益金拨给了文家市村支部联基层。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算大于年初预算数的主要原因是：新增了湘龙村省级财政专项彩票公益金用于湘龙村全民健身场所支出。

7、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.96万元，决算大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际上级预留了抗疫特别国债资金用于敬老院集中供养与乡镇敬老院特困人员门诊医疗补助。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.44万元，其中基本支出0.44万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市文家市镇人民政府2021年度机关运行经费支出124.68万元，比年初预算数减少184.14万元，下降59.63%。主要原因是：弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范行政运行，严格按上级要求发放工资津贴，不额外发放奖金，减少了乡镇2.2万/人补贴的发放。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出5.05万元，用于召开文家市镇第六届人民大会第七次会议、2021年第七次中共代表大会，人数109人，会议内容为发放无职代表误工补助、补选缺额代表。2021年本部门培训费支出6.53万元，用于开展农村贫困残疾人（阳光增收计划）实用技术培训、2021年度干部教育培训、纪检培训，人数52人，培训内容为残疾人实用技术培训、干部技能教育。举办“赢在平时“演讲比赛，开支0万元，主要是此项活动无开支。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市文家市镇人民政府2021年度政府采购支出总额103.6万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出46.8万元、政府采购服务支出36.8万元。授予中小企业合同金额103.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市文家市镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为89.09分，评价等级为良好。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金5181.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的53.49%。

组织对2021年度“现代农业农村发展类”“自然资源与生态环境保护类”“城镇基础建设类”“水利建设类”等26个般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5181.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的53.49%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城镇基础建设类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.09 分。项目全年预算数为691.2万元，执行数为1715.38 万元，完成预算的248.17%。项目绩效目标完成情况：一是道路及配套设施相关支出146.61万元；二是景区配套工程98.06万元；三是绿化养护支出115.56万元；四是美丽乡村建设项目100.87万元；五是里仁片区配套基础设施建设项目734.62万元；六是三年行动验收项目补助资金49.4万元；七是违建拆除支出66.07万元；八是污水治理项目72.52万元；九是其他相关支出331.67万元。发现的主要问题及原因：一是沿河风光带绿化项目中沿河风光带实际为河边田埂小道，另一侧为大片农田，远离居民聚居区，且路段杂草丛生，新栽树木与其他树木混杂，并存在新栽树木死株情况；二是河道综合治理项目中南川河友爱河段、城镇附近河段水面浮萍较多，河道中间及两岸水草茂盛，河道生态环境治理和维护效果不显著。下一步改进措施：一是主管项目的办公室应对项目实施情况能进行有力监管，强化管理的约束性；二是制定考核评价制度，借助专业的监管部门或机构形成常规性的监督机制，对于项目未完全发挥效益的情况，要及时发现并要求进行整改，以确保项目运行的完整性，使其发挥应有的效益。水利建设类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.09 分。项目全年预算数为691.2万元，执行数为313.12 万元，完成预算的45.3%。项目绩效目标完成情况：一是河道综合治理项目166.83万元；二是农田水利项目101.28万元；三是其他相关支出45.01万元。发现的主要问题及原因：南川河友爱河段、城镇附近河段水面浮萍较多，河道中间及两岸水草茂盛，河道生态环境治理和维护效果不显著。下一步改进措施：制定考核评价制度，借助专业的监管部门或机构形成常规性的监督机制，对于项目未完全发挥效益的情况，要及时发现并要求进行整改，以确保项目运行的完整性，使其发挥应有的效益。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

文家市镇2021年度绩效评价报告.doc

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