目录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。2019年本部门内设机构为党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、财政所、司法所、安全生产监督管理与企业服务环保站、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、农业综合服务站、规划建设环保站、林业管理服务站、环境综合整治办公室、水源保护和水务管理办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工67人（其中合同制聘用人员9人），离退休22人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、小河乡机关

2、小河乡司法所、小河乡财政所、小河乡农业综合服务站、小河乡计划生育服务所、小河乡规划建设环保站、小河乡安监企业服务站、小河乡公共服务中心、小河乡林业管理服务站

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，以及环境整治、水源保护、文明创建、食品安全等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1336.32万元，其中，一般公共预算拨款1326.32万元（包括财政补助收入641.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入384万元，体制分成收入300.83万元）和政府性基金预算收入10万元。收入预算较上年增加50.41万元，主要是因为增加了食品安全城市创建，文明城市创建及风光桥工程建设等项目使得项目预算收入增加。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数1336.32万元，其中，一般公共服务支出499.08万元，公共安全支出34.6万元，社会保障和就业支出48.15万元，卫生健康支出49.75万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出79.22万元，农林水支出534.44万元，灾害防治及应急管理支出31.08万元。支出预算较上年增加50.41万元，主要是因为人员减少导致人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助共减少了19.09万元，以及增加了食品安全城市创建，文明城市创建及风光桥工程建设等项目使得项目支出增加了69.5万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1326.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为928.92万元，其中，工资福利支出793.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出116万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出19.03万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为397.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中专项工作类项目支出283.5万元，主要用于党建工作、环境卫生、水源保护、文明城市建设方面；经济社会事业发展类项目支出73.9万元，主要用于农村垃圾分类、特色乡镇建设等方面支出；对乡镇和村级补助类项目支出40万元，主要用于补助村级专项运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年部门的机关运行经费116万元，较上年减少8万元，下降6.45%，主要是因为人员减少并且节约了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为55.2万元，其中：公务接待费40.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。说明：公务用车运行费包括部门所属车辆洒水车1辆（该车使用权和所有权归政府所有），及一般公务用车2辆（该车所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有，使用权归部门所有）的运行费。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额3万元，其中政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门整体支出1336.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出407.4万元，无50万元以上的重点项目。其中：党建工作专项经费项目30.5万元；食品安全城市创建工作项目20万元，农村环境保护工作项目40万元；产业扶持专项项目21万元；政府专项工作项目42万元；文明城市创建项目20万元；环境卫生整治专项项目40万元；农村垃圾分类处理项目20万元；棚户区配套建设项目10万元；风光桥工程项目33.9万元；2019年村级运行经费补助项目40万元；小河画乡旅游开发建设项目10万元；株树桥水库水源保护资金项目30万元；农村饮水专项经费项目40万元；特色乡镇建设资金（画乡小河）项目10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆(洒水车1辆)，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

2019年5月28日

（公开表格见附件）

2019年浏阳市小河乡部门预算公开表格.xls