——2019年5月 9 日在永安镇第六届人民代表大会第四次会议上

镇财政所所长   柳永波

各位代表：

受镇人民政府委托，本人向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议,并请各位列席人员提出意见和建议。

2018年度财政预算执行情况

2018年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，在浏阳高新区党工委、管委会的大力支持下，在上级财税部门的正确指导下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，突出“保增长、保民生、防风险”，大力推进财源建设，加强财务精细化管理，积极组织收入，优化支出结构，防范化解债务风险，科学调度资金，强化财政监督，财政预算执行情况良好，财政收入增长较快，重点支出保障有力，实现财政收支平衡，促进了我镇经济社会发展和民生民利改善。

一、收入完成执行情况

园镇全年完成财政总收入168800万元，占年初预算156300万元的108%，较上一年度增收1250万元。其中税收收入107467万元，财政土地出让金61333万元。按收入结构完成情况，地方一般公共预算收入完成67590万元，占年度任务67003万元的100.88%，较上一年增收9157万元，同比增长15.67%；按征收部门完成情况，国税完成57147万元，比上年增收22452万元，同比增长64.71%；地税完成50320万元。

一般预算财政补助收入8620.75万元，其中年初预算1349.41万元，专项补助6025.34万元，体制分成1246万元。

基金预算收入2644.87万元，其中：政府基金收入2591.87万元，村级基金收入专项资金53万元，专款专用。

预算外资金收入17224.42万元，其中列入上级预算资金1662.69万元，本级资金收入15561.73万元。

二、支出预算执行情况

全年财政总支出28490.04万元，其中行政管理支出798.38万元，占年初预算99.8%；文教卫事业支出641万元（其中流动人口经费15万元），占年初预算107%；社会保障和就业支出494万元（含扶贫和临时救助、敬老院、社会事务支出），占年初预算98.8%；村、社区农业水利、道路等基础设施投入支出3055.2万元（含上级补助，项目经费除外），占年初预算117%；政法综治支出531.2万元（其中扫黑除恶经费25万元，巡防队经费366万元），占年初预算106%；人大经费支出29.2万元，占年初预算73%；城镇建设支出4944.12万元（含城管中队、集镇整治经费416万元），占年初预算90%；应急管理支出10万元，占年初预算100%；老协工作经费支出60万元，占年初预算100%；工业经济发展经费支出501.7万元（含安全生产支出、商业服务支出），占年初预算370%；交通资金支出1636.1万元，占年初预算100%；国土资源事务支出31万元，占年初预算100%；其他支出3662.47万元，占年初预算120%；镇村两级环境整治支出647.67万元，占年初预算108%，政府化债11448万元，镇村支出共计28490.04万元。

三、收支预算平衡情况

按园镇合署分成财政体制结算，上级补助收入9037.44万元，基金收入2644.87万元，体制分成1246万元，本级收入15561.73万元，镇级总收入28490.04万元，镇级总支出28490.04万元，全年财政收支基本平衡。

四、所做的主要工作

2018年，我们主要做了以下几个方面的工作：

（一）强化税源征管，收入稳步增长。2018年，园镇财政部门在经济下行压力依然存在的形势下，审时度势，积极采取有效措施，财政收入实现平稳增长，园镇财政呈平稳运行态势。个体零散税收委托代征工作方面，办理个体税务登记269户，变更个体登记290户，注销个体户39户，入库增值税等资源税种共计1941万元，占全年任务1700万元的114%。

（二）优化支出结构，保障两个重点。通过落实作风建设的各项规定，加强财务监督管理，控制了基本支出的增长，集中财力保障了化债和发展两个重点。管好用好了财政预算资金，确保了政府机构运转、债务化解和重点项目的资金需求。控制“三公经费”支出,落实上级相关文件精神，积极开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作，通过自查自纠发现、查处问题28起，追缴公款费用11744元。

（三）突出精细管理，运行更加规范。按照“二上二下”的程序编制了2019年部门预算，增强了预算的可执行性，支出的随意现象大大减少，保障了财政良性运转。政府采购工作按流程进行，遵循公开透明、公平竞争、诚实信用原则。申报办公用品政府采购39次，组织采购等项目招标12次，参与各项工程验收结算48次。从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度；规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效；严格财务审核审批程序。强化信息公开主体责任意识，依法公开财政信息，促进预算信息的公开透明，按时公开收支执行及平衡情况、预决算报告、上级资金来源情况等。严格执行预算和资金审查报批程序，落实阳光财政要求，促进财政预算透明化。推进财政互联网+监督，做好村级“一事一议”项目的报备及资料，接受上级对村级财务的审计。2018年通过财政监督工作的开展，财政管理更加规范，节约意识不断增强，资金绩效更加显著。

（四）盘活资源资产，化解存量债务。依托园区产建投，盘活存量土地资源，2018年土地盘活资金1.23亿元。按照“全口径、全覆盖、实事求是”的原则，全面清理核实城建投存量债务，制定了防范和化解政府性债务风险工作方案，确立了化债目标，全年化债11448万元，其中银行贷款8400万元，股田制3048万元。

（五）加强窗口服务，做好补贴发放。全年发放涉农补贴资金1571.9万元，其中：耕地补贴572.2万元，农村五保、低保资金407.11万元，残疾人补助98.08万元，农村困难群众生活救助、助学资金48.44万元，村干部报酬资金  126.4 万元，库区移民扶持资金3.15万元，农机购置补贴47.23万元，危房改造资金97万元，计划生育各项扶助补贴96.84万元，小额贴息贷款补助等75.45万元，同时将各类补贴打印明白条下发到村到户。加强“微笑服务”，热情接待来访人员，高效办理业务，窗口接待群众做到事事有回音，件件有反馈，树立财政人良好形象。

（六）落实岗位责任，提升理财能力。实行岗位责任制，目标管理责任到人，对业务岗位实行交叉检查制度，每月凭证进行核查签字。合理设置岗位AB角，提高团队协作能力。同时组织参加年度会计继续教育、预算管理业务培训及政府会计制度学习，参与全市财政绩效考核现场竞赛活动，提高财政队伍的政策水平和业务能力。

2018年财政工作取得的成绩是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大加强指导和依法监督的结果。但也存在一些亟待解决的问题。新形势下的财政工作非常严峻，在财源建设、资金监管、厉行节约、津补贴发放等方面有更高的要求。在今后的工作中，我们必将秉持更加严谨、务实的工作作风，积极拓宽增收渠道，广辟财源，创新举措，狠抓落实。

2019年财政预算（草案）

2019年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神和中央、省、市、镇经济工作会议和财政工作会议精神，紧紧围绕“建设三湘第一镇、争创长沙东中心”的奋斗目标，充分利用园镇财政体制优势，积极培植财源和收入组织工作，突出科学化、统筹化、精细化管理，支持发展和建设，保障和改善民生，为加快打造强盛永安、品质永安、美丽永安、幸福永安、活力永安提供坚强的财政保障。

根据工作总体要求，结合2018年财政预算执行情况，对2019年财政预算（草案）安排如下：

一、财政收入预算

（一）2019年园镇财政总收入完成195800万元，其中税收收入118800万元，土地出让金77000万元。

（二）按园镇财政体制结算，上级补助收入9200万元，体制分成收入1647万元，烤烟税分成收入260万元，转移支付资金150万元，本级完成资金13523万元，全年可用财力预算24780万元。

二、财政支出预算

镇行政管理支出900万元，党建支出60万元，文教卫事业支出650万元（其中流动人口管理经费15万元）；社会保障和就业支出650万元（含扶贫项目、临时救济、社会事务）；村、社区农田水利、道路建设等支出4200万元（含上级补助）；政法综治支出550万元（其中：扫黑除恶经费40万元，巡防队经费400万元）；人大经费支出30万元；城镇基础设施建设支出7840万元（含征拆经费）；应急管理经费支出10万元；老龄事务支出60万元；道路交通支出1000万元，工业经济发展经费支出500万元（含安全生产支出、商业服务支出），国土资源支出30万元，镇村环境整治700万元，历年工程支出3000万元，安全饮水工程600万元，其他支出4000万元，镇级支出共计24780万元。

三、2019年财政工作措施

（一）以强化财源建设为关键，确保财税收入稳步增长。一要服务园区发展。要大力支持园区发展，加强与园区的协调、沟通，依托地理优势，加快发展以智能制造为主板的财源建设体系，培育更大的税收增长点，实现财源可持续增长。二要做好土地文章。依托园区产建投，盘活闲置土地资源。继续做好土地文章，加强土地储备，强化土地运营，合理、谨慎利用土地进行融资，努力突破资金瓶颈。

（二）以强化征管为基础，努力完成财税目标。一是要共同发力，强化征管。进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，认真落实、分解全年税收目标任务，积极配合园区协调做好税收征收工作，加强与税收部门联系，强化税源分析预测和收入征管，在减税降费新政策下，加强对重点税源单位的服务，坚持“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”和“抓大不放小”的税收工作思路，营造公平纳税环境。二是要压实责任。科学分析财税形势，坚持征收管理“两手抓，两手硬”的工作方针，围绕收入目标，年前做好税源摸底调查，层层分解任务，做到收入到企业、任务到项目、责任到个人。

（三）以强化精细管理为重点，打造阳光财政。一要坚持量力而行、量财办事。落实中央八项规定精神，大力倡导勤俭风气，反对铺张浪费，树立过“紧日子”思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公”经费，进一步降低行政运行成本。科学合理编制年度预算，坚持“三保”原则，科学安排民生领域的财力投入，着力“保运转、保重点、惠民生”。继续打好“三大攻坚战”，把资金真正用到促进经济社会发展和解决民生重点难点的关键领域。严格执行部门预算管理，实施经费预算包干，专项经费申报制，强化政府采购管理。坚持“有预算，才有支出“原则进行各项经费支出，严格按资金审批程序和支出标准，提升预算的执行力度，确保各项资金使用准确、合理。每月对部门支出情况进行财务公示。工程项目纳入预算审计，做到成本核算市场化。加强国库集中支付制度，严格按指标与支出相一致的口径处理资金支出，做到专项资金专款专用，促进财政预算透明化。二要做好村级财务管理，服务民生。科学整合财政支农资金，推进村级财政互联网+监督。助力乡村振兴，争取上级项目资金扶持，加快农村基础设施建设项目、农业农村产业化项目建设，以项目带发展。进一步提升涉农窗口服务质量，强化村级“一事一议”财政奖补政策，加强涉农补贴的抽巡查工作。

（四）以强化监督为原则，不断规范财经秩序。一是完善监督管理体系。落实财政资金的事前、事中、事后的监督管理机制，提高财政资金的使用率和高效率。二是严格落实制度规定。严格执行《关于厉行节约、反对浪费的规定》及镇财经制度，强化制度的落实与检查，强化收支的规范化管理，强化工程审计与监督，加强财务检查、政府采购和招投标等工作，定期报告财政收支预管理情况，主动接受人大和社会的监督。

（五）以强化队伍建设为保障，不断提升队伍能力水平。落实全市政府新会计制度改革要求，组织财政干部认真学习政策及业务知识，不断增强财政干部的大局意识和综合素养，打造立场坚定、纪律严明、为民务实、清正廉洁的财政干部队伍。加强服务意识，始终牢记为群众服务的根本工作宗旨，工作中强化纪律意识、创新服务意识，优化服务流程，进一步提升窗口的服务质量，全力打通服务群众的“玻璃门”和“最后一公里”，树立财政干部厚德、廉洁的良好形象。

各位代表，新常态有新形势，新形势有新要求。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，在浏阳高新区党工委、管委会的大力支持下，凝心聚力，锐意进取，积极完成全年财政收支预算任务，为“建设三湘第一镇，争创长沙东中心”而努力奋斗！