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      永和镇人民政府2018年部门预算说明

      发布时间 : 2018-05-28 来源:永和镇 字体大小:

        一、部门基本概况

        1、职能职责

        (1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育;

        (2)组织领导乡镇经济工作,制定经济发展规划,检查督促各经济组织开展工作,负责乡镇财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计;

        (3)制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女和青少年合法权益,保障辖区内整治稳定和社会安定;

        (4)开展爱国卫生、计划生育、绿化美化、环境保护、群众文化,科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明;

        (5)开展社会救助、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作;

        (6)配合有关部门做好防汛、防火、防风、抢险和防灾救灾工作以及上级交办的各项工作。

        2、机构设置

        镇政府内设机关、财政所、司法所、计划生育服务办、安监与企业服务站、林业管理服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站。

        二、部门预算单位构成

        纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

        1、永和镇人民政府机关本级;

        2、财政所、司法所、计划生育服务办、安监与企业服务站、林业管理服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站。

        三、部门收支总体情况

        2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。

        (一)收入预算:2018年年初预算数4116.22万元,其中,一般公共预算拨款1310.71万元,纳入专户管理的非税收入2405.51万元,体制分成400万元。收入较去年增加1959.46万元。

        (二)支出预算:2018年年初预算数4116.22万元,其中,一般公共服务759.12万元,公共安全34.34万元,城乡社区支出1565.83万元,农林水支出1218.92万元,医疗卫生支出155.46万元,资源勘探信息等支出231.7,社会保障和就业支出104.13。支出较去年增加1959.46万元。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2018年一般公共预算拨款收入4116.22万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为2176.22

        万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为1940万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:基本建设支出1400万元,主要用于基本设施建设、征地拆迁、文明创建、安全生产等方面;对乡镇和村级补助支出500万元,主要用于村级运行经费及环境整治等方面;其他类项目支出40万元,主要用于公车改革。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2018永和镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款286万元。

        2、“三公”经费预算

        2018年“三公”经费预算数为68万元,其中,公务接待费53万元,公务用车运行费15万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少26万元。

        3、预算绩效管理情况

        按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年整体支出1940万元,编报绩效目标的项目个,设计涉及项目支出1940万元,其中:1、永和镇2018年基本建设项目1400万元;2、专项工作类经费40万元;3、对村级补助类项目2018村级运行经费500万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

        4、国有资产占用使用情况

        截至2017年12月31日,部门所属车辆4辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

        2018年采购车辆0台,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

        六、名词解释

        1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

        3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        部门预算公开的表格情况

        1、部门收支总体情况表

        2、部门收入总体情况表

        3、部门支出总体情况表

        4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

        5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

        6、财政拨款收支总体情况表

        7、一般公共预算支出情况表

        8、一般公共预算基本支出情况表

        9、政府性基金预算支出情况表

        10、一般公共预算“三公”经费预算表

        11、2018年预算项目绩效目标表

        12、整体支出绩效目标表

      永和镇2018年部门预算公开表.xlsx

        永和镇人民政府

        2018年5月28日

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