目录

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）机关运行经费

（四）“三公”经费

第二部分 ?2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、宣传贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策；制定乡镇（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政、推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织和指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置

(1)部门设置。沿溪镇政府机关、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇政务服务中心、沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇重点项目建设服务中心、沿溪镇退役军人服务站。机构内设办公室有党政综合办公室、基层党建办公室、司法所、财政所、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、公共安全和应急管理办公室、安全生产监督管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工112人，离退休35人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）沿溪镇部门本级（含党政办、党建办、纪检督察办公室、经济发展办、农业农村办、公共安全和应急管理办、自然资源和生态环境办公室）。

（二）沿溪镇司法所、沿溪镇财政所、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇政务服务中心、沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇重点项目建设服务中心、沿溪镇退役军人服务站。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革之后，沿溪镇林业管理服务站变更为沿溪镇退役军人服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站变更为沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇公共服务中心变更为沿溪镇政务服务中心（畜牧站人员下放）、沿溪镇卫生计生执法监督所变更为沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇规划建设环保站变更为沿溪镇重点项目建设服务中心。注销沿溪镇农业综合服务站和沿溪镇畜牧站。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出既包括保障镇政府机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括沿溪镇归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3040.56万元，其中，一般公共预算拨款3025.56万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款15万元，收入较去年减少104.23万元，主要减少因素有：一般公共预算拨款减少59.23万元，主要减少巡防经费、维稳工作经费、精准扶贫工作经费59.23万元；政府性基金管理的收入减少45万元，主要减少城市基础设施配套费预算收入项目45万元。

（二）支出预算，2020年年初部门支出预算数3040.56万元，其中一般公共服务612.26万元，公共安全55.03万元，教育支出46万元，社会保障和就业支出199.3万元，卫生健康支出114.84万元，节能环保支出185万元，城乡社区支出950.82万元，农林水支出667.17万元，交通运输支出40万元，灾害防治及应急管理支出170.14万元，支出预算较去年减少104.23万元，主要是对乡镇和村级补助类项目预算支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3025.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1854.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1171万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出446万元，主要用于教育、城镇建设等方面；经济社会事业发展类项目支出525万元，主要用于污染防治、环境整治、乡镇经济社会发展等方面；对乡镇和村级补助类项目支出200万元，主要用于村级运行等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款224万元，比2019年预算增加8万元，上升3.7%。增加的主要原因是在职人员比上年增加了4人。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少18万元，主要是严格执行中央八项规定，加强接待管理，反对普涨浪费，做到厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况

2020年沿溪镇各单位政府采购预算总额190万元，其中，政府采购货物预算60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算130万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年沿溪镇整体支出1186万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1186万元，其中：教育支出项目46万元；城市基础设施配套经费项目15万元；增减挂钩工作经费项目400万元；污染防治工作经费项目35万元；环境整治经费项目150万元；沿溪镇社会经济事业发展项目300万元；蒙华铁路经费项目40万元；村级运行综合治理项目200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2辆(产权为浏阳市机关事务局，我镇只有使用权)，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2020年部门预算公开表格

1.?2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5.?2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表