沿溪镇人民政府2021年部门预算说明

目??? 录

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。 落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置：沿溪镇政府机关、沿溪镇司法所、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇政务服务中心、沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇重点项目建设服务中心、沿溪镇退役军人服务站。机构内设办公室有党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、乡村振兴办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、安全生产监督管理办公室、财政所、综合执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、城镇建设服务中心、精准扶贫办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）沿溪镇部门本级（含党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、乡村振兴办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、安全生产监督管理办公室、财政所、综合执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、城镇建设服务中心、精准扶贫办公室）。

（二）沿溪镇司法所、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇政务服务中心、沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇重点项目建设服务中心、沿溪镇退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障镇政府机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括沿溪镇归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2962.63万元，其中，一般公共预算拨款1806.48万元，政府性基金预算拨款14.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1139万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上年度非税收入结转2.6万元。收入较去年减少77.93万元，减少的主要原因是项目支出的专项工作类乡镇和村级补助类项目预算收入减少、教育支出预算收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数2962.63万元，其中，一般公共服务1730.3万元，公共安全49.82万元，教育34万元，社会保障和就业支出106.36万元，节能环保支出185万元，城乡社区支出667.15万元，农林水支出150万元，交通运输支出40万。支出较去年减少77.93万元，主要原因是对乡镇和村级补助类项目预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2948.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1886.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1664.48万元，比上年增加33.93万元，主要原因是部分干部职工工资调标；公用经费222万元，比上年减少2万元，主要原因是在职干部职工人数比上年减少了1人。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1061.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项工作类项目支出384万元，主要用于教育、城镇建设等方面,比上年减少62万，主要原因是教育支出预算减少、增减挂钩工作经费预算减少；经济社会事业发展类项目支出527.6万元，主要用于污染防治、环境整治、乡镇经济社会发展等方面,比上年增加2.6元，主要原因是社会经济事业发展项目支出预算增加；对乡镇和村级补助类项目支出150万元，主要用于村级运行等方面，比上年减少50万元，主要原因是对乡镇和村级补助类项目支出预算减少。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入14.55万元，收入较去年减少0.45万元，主要原因是城市基础设施配套经费预算收入减少。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出14.55万元，全部用于城市基础设施配套费安排的支出。支出较去年减少0.45万元，主要是用于城市基础设施配套费安排的支出减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款222万元，比2020年预算减少2万元，下降0.89%。减少的主要原因是在职人员比上年减少了1人。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少18万元，主要是公务接待费预算减少，公务用车运行费预算减少。

（三）政府采购情况

2021年沿溪镇各单位政府采购预算总额190万元，其中，政府采购货物预算60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算130万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年沿溪镇整体支出1076.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1076.15万元，其中：教育支出项目34万元；城市基础设施配套经费项目14.55万元；增减挂钩工作经费项目350万元；污染防治工作经费项目35万元；环境整治经费项目150万元；沿溪镇社会经济事业发展项目302.6万元；蒙华铁路经费项目40万元；村级运行综合治理项目150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算10万元，拟召开722次会议，?人数 74366人，内容为安全生产、森林防火等；培训费预算2万元，拟开展250次培训，人数2000人，内容为财务报账知识培训、安全教育培训、安全生产培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

1.?2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表