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沿溪镇人民政府2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-05-18 来源：沿溪镇字体大小：

浏阳市沿溪镇人民政府2023年

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第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

沿溪镇政府机关、沿溪镇司法所、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇政务服务中心、沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇城镇建设服务中心、乡村振兴事务中心、沿溪镇退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位有浏阳市沿溪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括2023年部门预算支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，城乡社区支出等。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,354.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,257.48万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入97万元。收入较去年增加547.87万元，主要是项目支出的专项工作类支出预算增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,354.48万元，其中，一般公共服务支出1,829.86万元，社会保障和就业支出684.12万元，城乡社区支出749万元，农林水支出91.5万元。支出较去年增加547.87万元，主要是乡镇项目类支出的专项工作类支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3257.48万元，其中一般公共服务支出1829.86万元，占56.17%；社会保障和就业支出684.12万元，占21%；城乡社区支出652万元，占20.02%；农林水支出91.5万元，占2.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2513.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2287.98万元，公用经费226万元，支出较去年增加490.87万元，主要是在职干部职工人员较去年有增加，在职干部职工基本工资提标等。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算数743.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中城乡社区支出652万元，主要用于集镇城乡基础设施建设，农林水支出91.5万元，主要用于集镇农林水相关支出。支出较去年增加57万元，主要是主要原因是专项工作类预算增加。

五、政府性基金预算

2023年本单位政府性基金预算收入安排的支出97万元，其中，城市基础设施配套费安排的支出97万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费226万元，比上年预算增加2万元，上升0.9%，主要是在职干部职工比去年增加了一人。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算2万元，拟召开全镇经济社会事业发展各项会议，会议人数预算2万人，会议内容为防汛、人大代表会、政协委员会、村级经济事业发展会议等；培训费预算0万元，无预算开支；拟举办机关篮球赛、工会等相关活动，预算金额10万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为3,354.48万元，其中基本支出2513.98万元，项目支出226万元，具体绩效目标详见附表。