目 录

第一部分? 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、宣传贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策；制定乡镇（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政、推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织和指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由沿溪镇政府机关、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站、沿溪镇农业综合服务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心组成。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工108人，离退休33人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、沿溪镇部门本级（含党政办、党建办、纪检监察室、综治办、经济发展办、蒙铁办）。

2、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站（含城管队、项目办）、沿溪镇农业综合服务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括沿溪镇属行政单位基本运行的经费，也包括沿溪镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

????2019年年初部门收入预算数3144.79万元，其中，一般公共预算拨款3084.79万元，政府性基金预算收入60万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少2789.52万元，主要减少因素有：一般公共预算拨款减少2819.52万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。政府性基金预算收入增加30万元，主要是城市基础设施配套费收入预算数增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3144.79万元，其中，一般公共服务支出716.77万元，公共安全支出134.23万元，教育支出48万元，社会保障和就业支出182.03万元，医疗卫生支出112.77万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出591.99万元，农林水支出852.54万元，交通运输支出40万元，灾害防治及应急管理支出166.46万元。支出预算较上年减少2789.52万元，主要是因为经济社会事业发展类项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3084.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1753.79万元，其中，工资福利支出1504.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出216万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出33.07万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为1331万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出591万元，主要用于社会综治维稳、教育、城镇建设、经济建设等方面；经济社会事业发展类项目支出340万元，主要是用于污染防治等方面；对乡镇和村级补助类项目支出400万元，主要用于村级运行等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款216万元，比2018年预算减少4万元，下降1.68%，减少的主要原因是在职干部人数比上年减少2人。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为60万元，其中：公务接待费45万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额263万元，其中政府采购服务预算153万元，政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年沿溪镇整体支出1391万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出1391万元，其中：污水处理项目30万元；城市基础设施配套项目30万元，精准扶贫工作项目49万元; 债券置换利息费用40万元；维稳工作经费项目80万元；村级运行综合治理项目400万元；巡防经费项目49万元；党建支出方项目25万元；教育支出项目48万元；污染防治经费项目300万元；蒙华铁路经费40万元；环境整治经费项目300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆(产权为浏阳市机关事务局，我镇只有使用权)，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2019年部门预算公开表格

附表：1．2019年部门收支总体情况表

2．2019年部门收入总体情况表

3．2019年部门支出总体情况表

4．2019年一般公共预算支出情况表

5．2019年一般公共预算基本支出情况表

6．2019年财政拨款收支总体情况表

7．2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8．2019年政府性基金预算支出情况表

9．2019年预算项目绩效目标表

10．2019年整体支出绩效目标表

11．2019年部门预算经济科目分类表

12．2019年政府预算经济科目分类表